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索引号: JG041-2200-2021-00668 公开责任部门: 畜牧兽医局
公开日期: 2021-02-02 关键词: 预算/公开
公开目录: 财务公开 文 号:
信息有效性: 有效 公开形式: 主动公开
内容概述:

尉犁县畜牧兽医局2020年部门预算公开

【字体:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县畜牧兽医局2020年部门预算

公 开

目 录

第一部分 尉犁县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于尉犁县畜牧兽医局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县畜牧兽医局2020年收入预算情况说明

三、关于尉犁县畜牧兽医局2020年支出预算情况说明

四、关于尉犁县畜牧兽医局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县畜牧兽医局2020年项目支出情况说明

八、关于尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县畜牧兽医局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉犁县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行和宣传国家、自治区关于发展畜牧业的方针、政策和法律、法规,研究制定尉犁县畜牧业发展规划和意见,并负责组织实施。

(2)负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估,指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

(3)负责畜牧业、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。负责兽医医政、兽药药政药检的管理和执法工作。负责官方兽医和执业兽医管理工作。负责动物诊疗活动、兽医从业人员培训和管理工作。组织畜牧行业科技培训、指导兽医社会化服务工作。负责兽药及兽医器械生产、经营和使用的监督管理工作。监督指导兽医实验室以及动物病原微生物和实验室生物安全管理工作。负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯管理工作。依法对下级畜牧兽医事业机构进行业务指导和行政管理。

(4)贯彻执行饲料工业方面的发展方针、政策,协调研究制定全县饲料工业发展措施,负责对全县饲料行业的监督与指导工作。

(5)负责指导畜牧业产业化建设及产业结构的合理调整,提出畜牧业发展的重大技术措施,并负责组织实施。起草品种改良、动物疫病防治、检疫监督、畜禽屠宰行业的发展规划,提出相关政策建议并组织实施。

(6)指导全县畜牧业生产、抗灾保畜和对口扶贫开发工作。负责全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责各类畜牧企业的业务指导、服务及协调工作。

(7)指导协调全县畜禽改良、畜禽结构调整、遗传资源保护与利用工作,研究制定畜禽品种改良规划并组织实施。负责种畜禽(蛋)的管理及其引进、推广利用工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂的许可工作。指导畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理工作。

(8)负责全县畜牧业科学研究和新技术推广,协调组织畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作。负责畜牧项目的管理。承担畜牧兽医行业统计有关工作。

(9)负责贯彻实施国家、自治区、自治州畜禽屠宰管理法律、法规、规章和方针、政策及有关技术标准。承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。负责组织实施本行政区域畜禽定点屠宰厂(场、点)的设置规划,按照有关法律、法规、规章和技术标准整顿规范畜禽定点屠宰厂(场、点)的屠宰经营行为。负责会同相关部门依法查处本行政区域畜禽定点屠宰厂(场、点)的违法违规行为,未经定点私屠滥宰、制售注水肉和病害肉以及畜禽屠宰经营活动的其他违法违规行为。负责受理本行政区域违反畜禽屠宰法律、法规和规章行为的举报投诉,并及时依法处理。负责本行政区域畜禽定点屠宰证、章、标志牌使用的监督管理。负责指导畜禽屠宰行业组织建立和完善行业自律制度。

(10)负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(11)负责职业技能鉴定、会同有关部门实施畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格审核管理工作。依法承担畜牧兽医行业行政复议、行政应诉、规范性文件合法性审核工作。

(12)职能转变。贯彻落实实施乡村振兴战略要求,推进畜牧业供给侧结构性改革,提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率,提升畜产品有效供给能力,提升畜牧业绿色发展水平,加快推进畜牧业现代化。加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控,严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。

(13)完成尉犁县委、尉犁县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县畜牧兽医局无下属预算单位,下设1个处室,分别是:综合业务室。

尉犁县畜牧兽医局编制数5,实有人数8人,其中:在职8人,减少0人; 退休4人,减少1人;离休0人,减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 尉犁县畜牧兽医局 单位:万元

收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类 预算数
财政拨款(补助) 101.97  201 一般公共服务支出  
一般公共预算 101.97  202 外交支出  
政府性基金预算   203 国防支出  
教育收费(财政专户)   204 公共安全支出  
事业收入   205 教育支出 0.29
事业单位经营收入   206 科学技术支出  
其他收入   207 文化旅游体育与传媒支出  
用事业基金弥补收支差额   208 社会保障和就业支出 11.56 
    210 卫生健康支出 6.72 
    211 节能环保支出  
    212 城乡社区支出  
    213 农林水支出 78.22 
    214 交通运输支出  
    215 资源勘探工业信息等支出  
    216 商业服务业等支出  
    217 金融支出  
    219 援助其他地区支出  
    220 自然资源海洋气象等支出  
    221 住房保障支出 5.18 
    222 粮油物资管理支出  
    224 灾害防治及应急管理支出  
    227 预备费  
    229 其他支出  
    231 债务还本支出  
    232 债务付息支出  
    233 债务发行费支出  
       
小 计   101.97 小 计 101.97
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)   230 转移性支出  
收 入 总 计 101.97  支 出 合 计 101.97 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 尉犁县畜牧兽医局 单位:万元

功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
205  08  03    培训支出 0.29  0.29               
208  05  01   行政单位离退休 1.26  1.26               
208  05  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.87  6.87               
208  05  06  机关事业单位职业年金缴费支出  3.43  3.43               
210  11  01   行政单位医疗 5.49  5.49               
210  11  03   公务员医疗补助 1.23  1.23               
213  01  01   行政运行 78.22  78.22               
221 02 01 住房公积金 5.18 5.18              
      合计 101.97  101.97               

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 尉犁县畜牧兽医局 单位:万元

项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205  08  03    培训支出 0.29 0.29  
208  05  01   行政单位离退休 1.26 1.26  
208  05  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.87 6.87  
208  05  06  机关事业单位职业年金缴费支出  3.43 3.43  
210  11  01   行政单位医疗 5.49 5.49  
210  11  03   公务员医疗补助 1.23 1.23  
213  01  01   行政运行 78.22 78.22  
221 02 01 住房公积金 5.18 5.18  
             
             
             
             
      合计  101.97 101.97  

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 尉犁县畜牧兽医局 单位:万元

财政拨款收入 财政拨款支出
项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预算
财政拨款(补助) 101.97  201 一般公共服务支出      
一般公共预算 101.97  202 外交支出      
政府性基金预算   203 国防支出      
    204 公共安全支出      
    205 教育支出 0.29  0.29   
    206 科学技术支出      
    207 文化旅游体育与传媒支出      
    208 社会保障和就业支出 11.56  11.56   
    210 卫生健康支出 6.72  6.72   
    211 节能环保支出      
    212 城乡社区支出      
    213 农林水支出 78.22  78.22  
    214 交通运输支出      
    215 资源勘探工业信息等支出      
    216 商业服务业等支出      
    217 金融支出      
    219 援助其他地区支出      
    220 自然资源海洋气象等支出      
    221 住房保障支出 5.18  5.18   
    222 粮油物资管理支出      
    224 灾害防治及应急管理支出      
    227 预备费      
    229 其他支出      
    231 债务还本支出      
    232 债务付息支出      
    233 债务发行费支出      
小 计 101.97 小 计 101.97  101.97   
    230 转移性支出      
收 入 总 计 101.97  支 出 总 计 101.97  101.97   

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表
编制部门: 尉犁县畜牧兽医局     单位:万元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出
205  08  03    培训支出 0.29 0.29  
208  05  01   行政单位离退休 1.26 1.26  
208  05  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.87 6.87  
208  05  06  机关事业单位职业年金缴费支出  3.43 3.43  
210  11  01   行政单位医疗 5.49 5.49  
210  11  03   公务员医疗补助 1.23 1.23  
213  01  01   行政运行 78.22 78.22  
221 02 01 住房公积金 5.18 5.18  
             
             
      合计 101.97 101.97  

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表
编制部门:尉犁县畜牧兽医局     单位:万元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 84.96 84.96  
301 01 基本工资 21.85 21.85  
301 02 津贴补贴 19.70 19.70  
301 03 奖金 10.32 10.32  
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 6.87 6.87  
301 09 职业年金缴费 3.43 3.43  
301  10 职工基本医疗保险缴费  3.04 3.04  
301  11  公务员医疗补助缴费 1.23 1.23  
301  12 其他社会保障缴费 0.82 0.82  
301 13 住房公积金 5.18 5.18  
301 99 其他工资福利支出 12.52 12.52  
302    商品和服务支出 13.31   13.31
302 01 办公费  0.16   0.16
302 05 水费 0.60   0.60
302 06 电费 1.96   1.96
302 07 邮电费 1.20   1.20
302 08 取暖费 3.99   3.99
302 11 差旅费 0.61   0.61
302 16 培训费 0.29   0.29
302 28 工会经费 0.44   0.44
302 29 福利费 0.39   0.39
302 31 公务用车运行维护费 2.70   2.70
302 99  其他商品和服务支出 0.97   0.97
303   对个人和家庭的补助 3.70 3.70   
303 02 退休费 0.36 0.36  
303 07 医疗费补助 2.44 2.44  
303 09 奖励金 0.90 0.90  
    合计  101.97  88.66  13.31

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

  项目支出情况表  
  编制部门:尉犁县畜牧兽医局     单位:万元  
科 目 编 码 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
                                
                                
                                
                                
                                
                               
                                
        合计                      

备注:2020年本单位未安排项目支出,项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 尉犁县畜牧兽医局 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
 2.70  0  2.70  0  2.70  0
           
           
           
           

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:尉犁县畜牧兽医局 单位:万元

项 目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      合计      

备注:2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于尉犁县畜牧兽医局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,尉犁县畜牧兽医局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算101.97万元。

收入预算包括:一般公共预算101.97 万元。

支出预算包括:教育支出0.29万元、社会保障和就业支出11.56万元、卫生健康支出6.72万元、农林水支出78.22万元、住房保障支出5.18万元。

二、关于尉犁县畜牧兽医局2020年收入预算情况说明

尉犁县畜牧兽医局收入预算 101.97万元,其中:一般公共预算101.97万元,占100%,比上年减少1152.23万元,主要原因是本年度上级专项资金未安排预算。

政府性基金预算未安排。主要原因是2020年未安排使用政府性基金预算。

三、关于尉犁县畜牧兽医局单位2020年支出预算情况说明

尉犁县畜牧兽医局2020年支出预算101.97元,其中:

基本支出101.97万元,占100%,比上年减少7.91万元,主要原因是本年度人员减少,人员经费及公用经费预算减少。

项目支出0万元,占0%,比上年减少1144.32万元,主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县畜牧兽医局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算101.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:1、教育支出0.29万元,主要用于:部门安排的用于培训的支出;

2、社会保障和就业支出11.56万元,主要用于:行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金缴费支出;

3、卫生健康支出6.72万元,主要用于:财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费;

4、农林水支出 78.22万元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出;

5、住房保障支出5.18万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算拨款基本支出101.97万元,比上年执行数减少55.58万元,下降35.28%。主要原因是:上年工资增加,人员经费执行数增加,公用经费中有当年追加的经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(205 类)0.29万元;占0.28%。

2.社会保障和就业支出(208类)11.56万元;占11.34%。

3.卫生健康支出(210 类)6.72万元;占 6.59%。

4.农林水支出(213 类)78.22万元;占76.71%。

5.住房保障支出(221 类)5.18万元;占5.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205 类)进修及培训(20508款)培训支出 (2050803项):2020年预算数为0.29万元;比上年执行数增加 0.29万元,增长100%,主要原因:人员培训预算标准提高,上年外出培训减少,培训支出执行数减少。

2、社会保障和就业(208类)行政事业业单位离退休(20805 款)行政单位离退休(2080501项):2020年预算数为1.26万元;比上年执行数增加0.85万元,增长207.31%,主要原因:上年退休人员减少一名,本年退休费预算增加。

3、社会保障和就业(208 类)行政事业业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):2020年预算数为6.87万元;比上年执行数增加0.41万元,增长6.4%,主要原因:基本养老保险预算增加。

4、社会保障和就业(208 类)行政事业业单位离退休(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项): 2020年预算数为3.43万元;比上年执行数增加3.43万元,增长100%,主要原因:职业年金预算标准提高。

5、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(21011 款)行政单位医疗(2101101项):2020年预算数为 5.49万元;比上年执行数增加 0.42万元,增长8.3%,主要原因是:行政单位医疗标准提高。

6、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项):2020年预算数为1.23万元;比上年执行数减少0.74万元,下降37.56%,主要原因:减少一名退休人员,预算减少。

7、农林水支出(213 类)农业农村(21301)行政运行(2130101项):2020年预算数为78.22万元;比上年执行数减少52.18万元,下降40.02%,主要原因:上年执行数中包含当年财政追加的经费,当年减少人员,人员经费有公用经费预算减少。

8、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项):2020年预算数为5.18万元。比上年执行数增加0.67元,增长14.86%,主要原因:人员工资增加,预算标准增加。

六、关于尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出101.97万元, 其中:

人员经费88.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费13.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县畜牧兽医局2020年项目支出情况说明

尉犁县畜牧兽医局2020年未安排项目支出,项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县畜牧兽医局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县畜牧兽医局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.70万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.70万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少0万元,主要原因是当年安排的公务用车运行费预算与上年一致;公务接待费减少0万元,主要原因是公务接待费本年预算未安排。

九、关于尉犁县畜牧兽医局2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县畜牧兽医局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,尉犁县畜牧兽医局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.31万元,比上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是当年安排的机关运行经费与上年没有变化。

(二)政府采购情况

2020年,尉犁县畜牧兽医局及下属单位政府采购预算1.09万元,其中:政府采购货物预算0.63万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0.46万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,尉犁县畜牧兽医局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋180.11平方米,价值9.16万元。

2.车辆1辆,价值14.98万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值14.98万元。

3.办公家具价值7.25万元。

4.其他资产价值30.17万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
                     
预算单位 XX单位 项目名称 XXXXX
项目资金(万元) 年度资金总额:   其中:财政拨款   其他资金  
项目总体目标  
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 成本指标    
   
时效指标    
   
数量指标    
   
质量指标    
   
项目效益指标 经济效益指标    
   
可持续影响指标    
   
社会效益指标    
   
生态效益指标    
   
满意度指标 满意度指标    
   

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是尉犁县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指尉犁县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

尉犁县畜牧兽医局

2020年2月7日