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索引号: JG041-2200-2021-00669 公开责任部门: 畜牧兽医局
公开日期: 2021-02-02 关键词: 预算/公开
公开目录: 财务公开 文 号:
信息有效性: 有效 公开形式: 主动公开
内容概述:

尉犁县畜牧兽医站2020年部门预算公开

【字体:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县畜牧兽医站2020年部门预算

公 开

目 录

第一部分 尉犁县畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于尉犁县畜牧兽医站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县畜牧兽医站2020年收入预算情况说明

三、关于尉犁县畜牧兽医站2020年支出预算情况说明

四、关于尉犁县畜牧兽医站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县畜牧兽医站2020年项目支出情况说明

八、关于尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县畜牧兽医站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉犁县畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

(1)负责制定全县重大动物疫病防控技术方案,动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导,开展技术培训、科普宣传;

(2)实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;

(3)承担动物和动物产品安全相关技术检测工作;

(4)兽医方面的重点课题研究、技术推广;

(5)种畜禽管理、种畜禽品种资源调查、监测、保护;

(6)畜禽品种改良、家畜育种,畜禽品种的选育、培育;

(7)畜禽饲养管理技术推广,畜牧技术和畜禽品种改良技术培训,职业技能鉴定等工作;

(8)利用信息技术提供动物遗传稳定性、动物营养测定,承担畜禽改良方面的重点科研课题和项目等工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县畜牧兽医站无下属预算单位,下设四个内设科室,包括:疫病监测股、畜产品安全检验检测股、畜禽品种改良股、兽医研究室。

尉犁县畜牧兽医站编制数17,实有人数24人,其中:在职24人,增加1人;退休20人,减少0人;离休0人,减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 尉犁县畜牧兽医站 单位:万元

收 入 支 出
项 目 预算数 功能分类 预算数
财政拨款(补助) 276.14  201 一般公共服务支出  
一般公共预算 276.14  202 外交支出  
政府性基金预算   203 国防支出  
教育收费(财政专户)   204 公共安全支出  
事业收入   205 教育支出 0.50
事业单位经营收入   206 科学技术支出  
其他收入   207 文化旅游体育与传媒支出  
用事业基金弥补收支差额   208 社会保障和就业支出 37.28 
    210 卫生健康支出 16.72 
    211 节能环保支出  
    212 城乡社区支出  
    213 农林水支出 206.35 
    214 交通运输支出  
    215 资源勘探工业信息等支出  
    216 商业服务业等支出  
    217 金融支出  
    219 援助其他地区支出  
    220 自然资源海洋气象等支出  
    221 住房保障支出 15.29 
    222 粮油物资管理支出  
    224 灾害防治及应急管理支出  
    227 预备费  
    229 其他支出  
    231 债务还本支出  
    232 债务付息支出  
    233 债务发行费支出  
       
小 计   276.14 小 计 276.14
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)   230 转移性支出  
收 入 总 计 276.14  支 出 合 计 276.14 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 尉犁县畜牧兽医站 单位:万元

功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
205  08  03  培训支出 0.50  0.50               
208  05  02  事业单位离退休 6.93  6.93               
208  05  05  机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.24  20.24               
208  05  06  机关事业单位职业年金缴费支出 10.12  10.12               
210  11  02  事业单位医疗 16.72  16.72               
213  01  04  事业运行 206.35  206.35              
221 02 01 住房公积金 15.29 15.29              
      合计 276.14  276.14               

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 尉犁县畜牧兽医站 单位:万元

项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205  08  03    培训支出 0.50  0.50   
208  05  02   事业单位离退休 6.93  6.93   
208  05  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.24  20.24   
208  05  06  机关事业单位职业年金缴费支出  10.12  10.12   
210  11  02   事业单位医疗 16.72  16.72   
213  01  04   事业运行 206.35  206.35  
221 02 01 住房公积金 15.29 15.29  
             
             
             
             
      合计 276.14 276.14  

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 尉犁县畜牧兽医站 单位:万元

财政拨款收入 财政拨款支出
项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预算
财政拨款(补助) 276.14  201 一般公共服务支出      
一般公共预算 276.14  202 外交支出      
政府性基金预算   203 国防支出      
    204 公共安全支出      
    205 教育支出 0.50 0.50  
    206 科学技术支出      
    207 文化旅游体育与传媒支出      
    208 社会保障和就业支出 37.28  37.28   
    210 卫生健康支出 16.72  16.72   
    211 节能环保支出      
    212 城乡社区支出      
    213 农林水支出 206.35  206.35   
    214 交通运输支出      
    215 资源勘探工业信息等支出      
    216 商业服务业等支出      
    217 金融支出      
    219 援助其他地区支出      
    220 自然资源海洋气象等支出      
    221 住房保障支出 15.29  15.29   
    222 粮油物资管理支出      
    224 灾害防治及应急管理支出      
    227 预备费      
    229 其他支出      
    231 债务还本支出      
    232 债务付息支出      
    233 债务发行费支出      
小 计 276.14 小 计 276.14  276.14   
    230 转移性支出      
收 入 总 计 276.14  支 出 总 计 276.14  276.14   

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表
编制部门:尉犁县畜牧兽医站     单位:万元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出
205  08  03    培训支出 0.50 0.50  
208  05  02   事业单位离退休 6.93 6.93  
208  05  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.24 20.24  
208  05  06  机关事业单位职业年金缴费支出  10.12 10.12  
210  11  02   事业单位医疗 16.72 16.72  
213  01  04   事业运行 206.35 206.35  
221 02 01 住房公积金 15.29 15.29  
             
             
      合计 276.14 276.14  

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表
编制部门:尉犁县畜牧兽医站     单位:万元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 248.23 248.23  
301 01 基本工资 61.64 61.64  
301 02 津贴补贴 61.16 61.16  
301 03 奖金 30.64 30.64  
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 20.24 20.24  
301 09 职业年金缴费 10.12 10.12  
301  10 职工基本医疗保险缴费  9.12 9.12  
301  12 其他社会保障缴费 5.46 5.46  
301 13 住房公积金 15.29 15.29  
301 99 其他工资福利支出 34.56 34.56  
302    商品和服务支出 9.25   9.25
302 01 办公费  0.46   0.46
302 07 邮电费 0.67   0.67
302 08 取暖费 0   0
302 11 差旅费 1.20   1.20
302 16 培训费 0.50   0.50
302 28 工会经费 1.23   1.23
302 29 福利费 1.11   1.11
302 31 公务用车运行维护费 1.8   1.8
302 99  其他商品和服务支出 2.25   2.25
303   对个人和家庭的补助 18.66 18.66  
303 02 退休费 1.8 1.8  
303 05 生活补助 4.13 4.13  
303 07 医疗费补助 7.6 7.6  
303 09 奖励金 5.13 5.13  
    合计 276.14  266.89  9.25

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

  项目支出情况表  
  编制部门:尉犁县畜牧兽医站     单位:万元  
科 目 编 码 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
                                
                                
                                
                                
                                
                               
                                
        合计                      

备注:2020年本单位未安排项目支出,项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 尉犁县畜牧兽医站 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1.80   1.80   1.80  
           
           
           
           

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:尉犁县畜牧兽医站 单位:万元

项 目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      合计      

备注:2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于尉犁县畜牧兽医站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,尉犁县畜牧兽医站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算276.14万元。

收入预算包括:一般公共预算276.14 万元。

支出预算包括:教育支出0.50万元、社会保障和就业支出37.28万元、卫生健康支出16.72万元、农林水支出206.35万元、住房保障支出15.29万元。

二、关于尉犁县畜牧兽医站2020年收入预算情况说明

尉犁县畜牧兽医站收入预算276.14万元,其中:

一般公共预算276.14万元,占100%,比上年增加6.79万元,主要原因是本年度人员增加,人员经费和公用经费预算增加。

政府性基金预算未安排。主要原因是2020年未安排使用政府性基金预算。

三、关于尉犁县畜牧兽医站单位2020年支出预算情况说明

尉犁县畜牧兽医站2020年支出预算276.14元,其中:

基本支出276.14万元,占100%,比上年增加6.79万元,主要原因是本年度人员增加,人员经费和公用经费预算增加。

项目支出0万元,占0%,比上年减少0万元,主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县畜牧兽医站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算276.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算拨款基本支出276.14万元,比上年执行数增加55.27万元,增长25.02%。主要原因是:本年人员增加,人员经费和公用经费预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(205类)0.50万元;占0.18%。

2.社会保障和就业支出(208 类)37.28万元;占13.5%。

3.卫生健康支出(210 类)16.72万元;占 6.05%。

4.农林水支出(213 类)206.35万元;占74.73%。

5.住房保障支出(221 类)15.29万元;占5.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205 类)进修及培训(20508款)培训支出 (2050803项):2020年预算数为0.5万元;比上年执行数增加 0.02万元,增长4.17%,主要原因:人员增加,培训费预算标准提高。

2、社会保障和就业(208类)行政事业业单位离退休(20805 款)事业单位离退休(2080502项):2020年预算数为6.93万元;比上年执行数增加4.5万元,增长185.19%,主要原因:本年退休费标准提高,预算增加。

3、社会保障和就业(208类)行政事业业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):2020年预算数为20.24万元;比上年执行数增加0.14万元,增长0.7%,主要原因:基本养老保险预算增加。

4、社会保障和就业(208 类)行政事业业单位离退休(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项):2020年预算数为10.12万元;比上年执行数增加10.12万元,增长100%,主要原因:职业年金预算标准提高。

5、卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(21011 款)事业单位医疗(2101102项):2020年预算数为16.72万元;比上年执行数减少0.52万元,下降3.02%,主要原因是:本年事业单位医疗预算减少。

6、农林水支出(213 类)农业农村(21301)行政运行(2130104项):2020年预算数为206.35万元;比上年执行数增加39.88万元,增长23.96%,主要原因:本年人员增加,人员经费和公用经费预算增加。

7、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项):2020年预算数为15.29万元。比上年执行数增加1.5元,增长10.88%,主要原因:人员工资增加,预算标准增加。

六、关于尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出276.14万元, 其中:

人员经费266.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费9.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县畜牧兽医站2020年项目支出情况说明

尉犁县畜牧兽医站2020年未安排项目支出,项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县畜牧兽医站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县畜牧兽医站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.80万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少0万元,主要原因是当年安排的公务用车运行费预算与上年一致;公务接待费减少0万元,主要原因是公务接待费本年预算未安排。

九、关于尉犁县畜牧兽医站2020年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县畜牧兽医站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,尉犁县畜牧兽医站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.25万元,比上年预算增加0.82万元,增长9.73%。主要原因是本年人员增加,人员工资增加,人员经费和公用经费预算增加。

(二)政府采购情况

2020年,尉犁县畜牧兽医站及下属单位政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算1.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.71万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,尉犁县畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20平方米,价值2.08万元。

2.车辆4辆,价值64.01万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆4辆,价值64.01万元。

3.办公家具价值11.19万元。

4.其他资产价值64.18万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
                     
预算单位 XX单位 项目名称 XXXXX
项目资金(万元) 年度资金总额:   其中:财政拨款   其他资金  
项目总体目标  
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 成本指标    
   
时效指标    
   
数量指标    
   
质量指标    
   
项目效益指标 经济效益指标    
   
可持续影响指标    
   
社会效益指标    
   
生态效益指标    
   
满意度指标 满意度指标    
   

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是尉犁县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指尉犁县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

尉犁县畜牧兽医站

2020年2月7日