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关于尉犁县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)的报告

来源:作者:政府办发布日期:2006年01月06日10:01点击数:

 

---在尉犁县第十四届人民代表大会第四次会议上
尉犁县财政局局长   朱铁茂
2006年1月5日

各位代表:
    我受第十四届人民政府委托,向大会报告尉犁县2005年财政预算执行情况和2006年预算(草案),请予审议。并请县政协委员和列席会议的其他同志提出意见。
    一、2005年财政预算执行情况
    2005年是我县国民经济和各项事业加快发展,全面实现“十五”计划目标,衔接“十一五”规划的关键一年,我们在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导和上级财政部门的大力支持下,以“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕县十四届人大三次会议通过的各项目标任务,坚持稳中求进,强化预算管理,圆满地完成了财政预算任务,保持了财政改革和发展的良好势头,为维护我县改革、发展、稳定大局做出了积极贡献。
    2005年地方财政收入完成6300万元,完成年初预算的101.25%,比上年实际增加644万元,增长11.39%,其中:一般预算收入5852万元,完成年初预算的103.92%,比上年实际增加793万元,增长15.68%;基金预算收入完成448万元,完成年初预算的75.8%,比上年实际减少149万元,降低24.96%。
    分部门情况为:国税部门完成税收896万元,完成年初预算的125.14%,同比增收273万元,增长43.82%,其中:增值税25%部分810万元,企业所得税3万元,个人所得税83万元;地税部门完成税收3032万元,完成年初预算的100.4%,同比增收406万元,增长15.46%;今年由于取消农业税、牧业税政策,财政部门完成395万元(清理历年尾欠268万元,契税126万元,耕地占用税1万元),完成年初预算的50.97%,同比减收632万元,减少61.54%;国土资源部门完成1436万元,完成年初预算的128.21%,同比增收723万元,增长101.4%,主要是土地租赁金收入增幅较大;其他部门(包括地税局代收教育费附加和人民教育基金、公检法及林业等部门非税收入)541万元,完成年初预算的91.54%,同比减收126万元,减少18.89%。
    2005年地方财政支出为17415万元,剔除上级专项支出1748万元后完成年初预算的115.22%,比上年实际增加3150万元,增长22.08%,其中:一般预算支出16952万元,剔除专项支出1733万元后完成年初预算的117.02%,比上年实际增加3292万元,增长24.1%;基金支出463万元,剔除专项支出15万元后完成年初预算的75.8%,比上年实际减少134万元,降低22.45%。
    2005年财政平衡情况为:一般预算收入5852万元,调入资金406万元,上级补助收入10709万元,剔除基金专项补助15万元后为10694万元;一般预算支出16952万元,当年达到收支平衡。
    各位代表,2005年的财政收支运行情况总体较好,全县上下紧扣增收节支和“保工资、保改革、促发展”的工作目标任务,克服我县无大项目支撑、税源少、税基差及农业税政策性减免等诸多困难,实现了收入较快增长。同时,严格预算约束,深化财政改革,规范财政管理,克服各种减收增支因素,努力为全县经济建设和社会各项事业发展提供财力保障,各项工作取得了新的进展,2005年着力抓了以下几个方面的工作:
    (一)强化征管,确保财政收入快速增长
     一年来,县财政把努力完成人代会批准的年度收入预算作为首要工作目标,进一步加强和国、地税等收入征管部门的合作,认真分析我县的经济形势和特点,定期进行财税形势分析,密切关注运行中出现的问题,及时掌握重点税源户和重点行业的纳税情况及变化规律,不断强化收入征管。在抓好主体税种的基础上,不放松对小税种的征收。
    (二)认真落实财政政策,严格执行预算
    2005年落实了粮食直补资金20万元,退耕还林补助40万元,最低生活保障资金190万元,生育金69万元,失业金101万元,城镇职工基本医疗保险551万元,农村在职村干部养老、医疗保险29万元,农村计划生育“两证”奖励金40.3万元,共计1040.3万元,保证了社会保障事业的各项支出。
    在预算执行过程中,严格执行预算法,强化预算约束,严格按批准的预算控制各项支出,坚持贯彻“一要吃饭,二要建设”的原则,保证了职工工资的发放,兑现了正常晋升、规范级别工资等增资政策,保证了各单位的正常运转。同时,将职工冬季取暖费标准提高了100元、“三老”人员生活待遇提高到2500元,切实维护了群众利益。
    从2005年1月1 日起全面实施取消农、牧业税工作,仅此一项减轻农牧民负担750万元,人均减负87元,农牧民负担大幅度减轻。同时,加大对农业、农村基础设施建设和农村社会公益事业等方面的投入力度,重点支持效益农业、生态农业和农业产业化经营,全面促进农村发展、农业增效、农民增收,维护了农村社会稳定。
    加强农村税费改革财政转移支付资金的管理,提高了乡镇财政预算管理水平。按有关政策要求,将村级财政转移支付资金由2004年的75万元调增到225万元后,县财政又拿出231.1万元弥补乡级财政运转资金缺口。在预算安排的基础上,通过争取上级专项、追加预算的方式,拨付113万元加强村级阵地建设,新建了7个、维修了21个村“两委”办公场所,确保了乡村两级基层政权正常运转。
    (三)积极筹措资金,支持经济建设和各项社会事业发展
    本着有保有压,突出重点的原则,切实加强对公共管理和公共服务领域的支持力度,促进经济与社会、城乡之间的协调发展。在县财政困难的情况下,多方筹措资金,2005年共投入资金3398万元,保证了以下项目的顺利实施。
    1、在城市基础设施建设上,完成了团结路、建设路、和平路、文化路西延伸段和西环路建设工程及配套设施建设项目,县城的整体面貌焕然一新。
    2、集中力量修通了塔里木乡至喀尔曲尕乡大桥公路、普尉公路尉犁段以及达西村道路;完成了114公里的通村油路路基建设。 
    3、 加大了城市基础设施建设的投入力度,开展了以城市绿化、美化和亮化为基调的市政建设工程,2005年新增县城绿地面积6.8万平方米,改善了人居环境。
    4、 加大对教育、卫生、文化等事业的支出投入力度,支持了尉犁民汉合一完全中学综合楼、青少年活动中心、环保局业务楼、公检法办公楼、库—尉引水、排水改扩建等项目的建设。
    在年初预算没有安排的情况下,为解决资金缺口,积极向上争取资金,2005年争取上级各项补助资金3921万元,其中一次性财力补助300万元,缓解财政困难补助208万元,国债专项资金500万元,基建资金717万元,扶贫专项资金131万元,其他预算内专项资金1748万元,基本医疗保险转移支付补助317万元,弥补了我县财力不足,确保了各项重点支出的需要。
    (四)抓住“库尉一体化”机遇,加大招商引资力度,扩大财源建设
    围绕库尉一体化发展战略,加快西尼尔开发大道、红旗路西延伸段工程建设,积极配合库尔勒市启动南环路东延伸段修建工程,推进西尼尔工业园区建设,进一步完善园区功能,促进“三园合一”;扩大对外宣传招商力度,增强知名度。同时,采取土地出让金再投入等形式,2005年投入招商引资资金892万元,支持了招商引资快速健康发展,也为我县培育新的经济增长点,壮大财源奠定了基础。
    (五)加强财政监督,发挥资金使用效益
    加强财政监督检查工作,会同有关部门对国债、扶贫、少数民族发展等专项资金进行追踪检查,重点检查了有无截留、挪用等现象,确保资金的安全使用,提高资金的使用效益;加强财政支出绩效监督检查工作,确保财政资金安全规范和有效使用。完善内部监督检查工作机制,贯彻《财政违法行为处罚处分条例》,开展对乡级财政监督检查和指导工作,制定了《农村税费财政转移支付资金管理办法》和《加强财务管理的意见》,有效的维护和规范了财经秩序,充分发挥财政监督的预警和纠偏职能作用。
    依照《会计法》及有关财经法规的要求,会计核算中心努力规范核算单位的财务管理,维护财经纪律,对不合法、不合理、无款项来源的支出坚决拒付,本年累计拒付开支155笔,累计金额达298.2万元。
    2005年政府采购工作,按照“突出重点、打好基础、稳步推进、勇于创新”的原则,全面贯彻落实《政府采购法》的各项规定,本着公开、公平、公正的原则, 2005年集中采购247次,实现采购预算金额为597万元,实际采购金额为519万元,节约资金78万元,资金节约率为13.06%。
严格落实“收支两条线”执收执罚与收款分离制度,全年预算外收入完成1064万元,预算外支出898万元,有效地弥补了预算内资金的不足。
    (六)积极稳步推进各项财政改革工作
    1、大力开展非税改革工作。根据自治区政府非税收入管理改革的统一部署和2005年自治州财政工作会议精神,自今年1月20日启动政府非税收入管理改革工作,对各单位进行了非税收入清查,在工行、农行开设两个非税集中收入大厅。目前缴纳单位达到46个,覆盖率达到 83.6%,非税收入收缴入网资金达2076万元。对提高政府行政执法和财政管理水平,增强政府宏观调控能力,从源头上预防和治理腐败具有积极的促进作用。
    2、积极稳妥推进国库集中管理制度改革。为适应财政改革要求,在参照其他地州实施办法的基础上,我县国库集中支付工作已准备就绪,预计2006年实施试点工作。
    3、加强部门预算编制审核工作。今年是我县实行部门预算改革的第三年,在不断细化预算编制的基础上,为增强预算的约束性,提高财政资金分配的透明度,专门成立了预算编制审核小组,并对2006年部门预算采用专业软件编制,进一步提高了预算编制质量。
    4、开展“乡财县管乡用”改革工作。为规范乡镇财务管理,实现乡镇财政由组织预算收入向监管财政支出的职能转变,根据自治区“关于推进乡镇财政管理方式改革的指导性意见”,制定了我县“乡财县管乡用”的《试行》实施意见及配套措施,引入了乡财县管的新理念,于4月初全面启动。目前已完成乡镇银行账户清理、账务合并核算工作,使乡镇财务管理更加趋向科学、合理、规范。

    (七)加强反腐倡廉和干部队伍建设,提高依法理财观念和服务意识
    认真组织开展反腐倡廉工作,以开展保持共产党员先进性教育活动为契机,把反腐倡廉摆在财政工作的重要议事日程。紧抓培训、管理、使用三个环节,加快形成有利于人才成长的机制。加大干部培训教育力度,合理安排好干部的学习教育,多层次、多渠道、大范围地开展对人才的培训。切实改进机关工作作风,努力培养一支政治坚定、作风过硬、综合素质高的财政干部队伍。
    2005年财政收支执行取得了一定的成绩,但也必须清醒地认识到存在的问题和面临的困难。主要表现在:一是骨干财源不强,群体财源不足,财政收入增长缺乏支撑点,收支矛盾突出;二是调资增资等钢性支出增幅大,保工资、保改革、促发展的困难多、压力大,形势不容乐观;三是各方面的风险向财政转移和积聚,因无财力上缴粮食直补资金和归还世行贷款,上级财政直接抵扣我县定额补助389万元。这些困难和问题必须引起高度重视,在今后的财政工作中要立足长远、着眼当前,坚持用改革和发展的办法加以认真研究和解决。
    二、2006年财政预算安排(草案)
    我县2006年财政预算安排和财政工作的指导思想是: 按照县委九届九次全委扩大会议精神的总体要求,认真贯彻党的十六大和十六届五中全会精神,树立全面、协调、可持续发展的观念,坚持开源与节流并重;广泛培植财源,确保财政收入稳定增长;继续优化财政支出结构,努力保证重点支出需要;大力支持产业结构调整和经济增长方式转变,提高经济效益和可持续发展能力;进一步推进和完善财政改革,合理控制政府行政成本,推进依法理财;进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,促进我县经济和社会事业协调发展。按照上述指导思想,同时考虑到2005年财政收支执行数中含有部分不可比因素,2006年的财政收支预算(草案)建议编制如下:
 地方财政收入7000万元,较上年实际完成数增长11.1%;其中:一般预算收入6345万元,较上年实际完成数增长8.42%;基金收入655万元,较上年实际完成数增长46.21%。
    国税部门征收各项税收831万元,其中:增值税(地方25%部分)728万元,代征所得税103万元;地税部门征收各项税收3508万元;财政部门征收契税30万元;非税收入1976万元。
    上级补助收入7105万元,合计可用财力14105万元。
    根据可用财力,预计2006年财政支出为14105万元(不含上级专项),其中:一般预算支出13450万元,较上年年初预算数增长3.42%,主要支出项目安排为:科技三项费135万元,较上年年初预算数增长3.85%;文体广播事业费600万元,较上年年初预算数增长2.74%;教育支出3450万元,较上年年初预算数增长2.37%;公检法支出690万元,较上年年初预算数增长2.99%;行政管理费3250万元,较上年年初预算数增长4.5%;总预备费141万元,较上年年初预算数增长3.68%。
    基金支出655万元,较上年年初预算数增长10.83%。
    上述财政预算的安排,是综合考虑了各方面因素后做出的,一些主要收支项目基本达到了法律、法规的规定,但按照分税制财政体制计算,2006年地方财政收、支均有缺口,需要通过体制结算、增收节支、争取上级补助和调入资金等措施才能达到收支平衡。
    三、求真务实,开拓进取,认真做好2006年的各项财政工作
    2006年是落实 “十一五”规划的第一年,是贯彻落实科学发展观,加快经济社会发展的关键一年。因此,我们要按照县委的统一部署,开拓创新,奋力拼搏,切实提高执政能力,着重抓好以下几项工作:
    (一)发挥财税杠杆作用,积极培植壮大财源
    坚持发展是第一要务,以促进经济结构调整为主线,以提高经济增长的质量和效益为目标,积极支持经济结构调整。充分运用财政“四两拨千斤”的理财机制,利用税收、财政贴息、转移支付等政策手段,重点支持我县优势特色产业发展,促进结构调整和产业升级,大力加强对重点财源的扶持力度,培育经济自主发展的内在动力,提高财源增长能力。按照《尉犁县国民经济和社会发展第十一个五年规划》,紧紧抓住实施库尉一体化机遇,积极推动财源建设向纵深发展。
    (二)依法强化收入征管,确保完成全年收入任务
    雄厚的财力是政府执行公共管理职能的物质保证,是党和政府为人民办实事、谋福利的重要基础。要进一步加大财政增收力度,加强税收收入征管,强化税源监控,加快信息化建设,全面提高征管质量和效率,使财源建设和经济发展的成果反映到财政增收上来,增加可用财力。同时,大力抓好行政性收费收入和罚没收入的征管,加强土地出让金管理,不断提高各项规费的征缴率,保障非税收入的及时入库,做到应收尽收。
    (三)提高财政的保障能力,优化支出结构
    按照公共财政的要求,坚持有进有退的理财方针,积极调整和优化支出结构,突出财政保障重点。首先是集中财力保工资。统筹安排预算内外财力,把工资性支出摆到预算安排的首位,落实好增资政策。其次是保证社会保障资金需要。将地方新增财力主要用于社会保障支出,加大对就业再就业的扶持力度,确保城乡居民最低生活保障,推进农村居民合作医疗保险,建立以应对突发性公共卫生事件为主要内容的财政保障制度。第三是保证各项法定支出的增长和各部门的正常运转。在预算中做好安排,切实保证农业、教育、科技、计生、文化等各项法定支出需要。四是为“平安尉犁”建设提供财力支持。增加对政法系统业务经费的投入,并随着经济和形势发展的需要逐步增长。五是按照宏观经济调控有保有压的政策,统筹地方财力,确保关系群众生产生活的重点项目建设。
    (四)深化改革,不断提高财政管理水平
    一是继续完善部门综合预算编制工作,提高预算编制的完整性、科学性、合理性和准确性,增强预算编制的透明度、严肃性和约束力,修订和完善公用支出定额标准,对项目的实施过程及完成结果进行绩效考评,追踪问效,探索建立全方位、全过程的财政监督机制。
二是稳步推进国库集中支付制度改革,增强预算执行效力。按照中央和上级财政部门的部署,加快推动国库集中收付制度,尽快建立国库单一账户体系,规范收入收缴和支出拨付程序,减少资金拨付环节,提高资金运作效率,充分保证国库资金的使用效率。
三是继续推进“乡财县管乡用”财政体制改革,切实做好乡镇财政工作。结合周边县市的具体做法和我县实际,在2005年“乡财县管乡用”改革的基础上,加快“乡财县管”的制度建设,并积极组织实施,进一步完善改革的具体措施,理顺县乡财政分配关系,财力尽量向乡镇倾斜,减少乡镇财力缺口。
    (五)加强作风建设,使财政工作再上新台阶
    2006年财政工作任务相当繁重,对财政部门提出了更高的要求。财政系统职工要不断加强党风廉政建设教育,用科学的政治理论武装职工头脑,切实提高广大财政干部的政治素质和理论水平,加强各项制度建设,做到依法行政、依法理财。加强财经理论和业务知识的培训力度,促进知识更新,不断适应新形势的需要和经济发展要求,提高工作质量和水平。牢固树立服务意识,改进工作方法,建立一支廉洁高效的财政干部队伍。
    各位代表:2006年财政工作既有许多有利条件,也面临不少困难和挑战。我们将在县委的正确领导和县人大及政协的监督支持下,认清形势,坚定信心,求真务实,扎实工作,努力完成今年的各项工作目标任务,不断取得新的更大的成就!

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