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关于尉犁县2007年预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告

来源:作者:政府办发布日期:2007年10月23日10:10点击数:

 

——2007年10月20日在尉犁县第十五届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长  朱铁茂

各位代表:
    我受尉犁县第十四届人民政府委托,向大会作尉犁县2007年预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员、列席人员提出意见。
    一、五年财政工作回顾及2007年财政预算执行情况
    (一)五年财政工作回顾
    2002年以来我县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下,紧紧围绕改革、发展、稳定大局,认真贯彻自治区、自治州财政工作会议和尉犁县第九、第十次党代会精神,坚持依法治税,依法理财,培植财源,调整优化支出结构,深化财政改革,努力增加财政收入。全县财政收入从2002年的3960万元,增加到2007年的8880万元,年均递增17.5%,超额完成了十四届人大一次会议提出的“年均递增9%达到5600万元”收入目标,对经济建设和各项社会事业的投入有了大幅度提高,更好地支持了全县经济发展和社会进步。
    ――巩固强化增收机制,财政“蛋糕”逐步做大
    五年来财政工作以发展为第一要务,综合运用预算、税收、国债、转移支付、补贴等多种调控手段,充分发挥财政政策在体制创新和结构调整方面的积极作用,努力促进县域经济的持续稳定健康发展。为开辟财源,县财政始终把库尉一体化战略作为 “一号工程”,始终全力支持招商引资工作,五年来累计投入资金 3433万元,加强西尼尔工业园建设,打造招商引资平台,为培育新的经济增长点、壮大财源奠定了基础。
    克服全面取消农业税、税费减免等减收政策的影响,加强与国、地税等收入征管部门的合作,认真分析我县经济形势和特点,密切关注经济运行中出现的新情况,及时掌握重点税源户和重点行业的纳税情况及变化规律,结合政府非税收入改革,进一步强化征收管理,财政“蛋糕”逐步做大,与2002年相比全县财政收入增长了1.2倍。在壮大自身财力的基础上,结合财政体制改革,积极向上级反映我县财政运行中存在的特殊困难和问题,争取上级财政不断加大对我县的支持力度,上级补助资金从2002年的4261万元,增加到2007年的12130万元,增加了7869万元。这些资金的大规模到位,使县财政长期受益,有力地缓解了我县财力紧张的状况。财政支出从2002年的10199万元,增加到2007年的23614万元,增长了1.3倍,年均递增18.3%,为各项事业的健康发展提供了财力保障。
    ――全面落实惠农政策,财政支农成效明显 
    始终坚持把解决“三农”问题作为统筹发展的重中之重,按照“多予少取放活”方针,切实加大支农力度。一是积极落实中央农村税费改革政策,全面取消农业税。自2003年降低农业税税率直至全面取消农业税后,农牧民减负幅度达91.4%,负担明显减轻。二是实施惠农补贴。五年累计拨付退耕还林、农民种粮直补等各类补贴1019万元,受益群众695户;拨付扶贫资金531万元,实施项目33个,社会效益突显。三是支持农村基础设施建设和农业产业化。五年财政直接投入农村基础设施资金2905万元,保证了“路、渠、林、房”、高标准节水灌溉等农村重点工作的顺利实施;四是推动农村劳动力转移。累计投入38万元,培训农村劳动力1265人,使一批获得新知识和新技能的新型农牧民进城、外出经商务工,拓宽了增收致富的渠道,实现了农牧民非农收入的快速增长。
    ――切实维护群众利益,社会和谐步伐加快
    运用财政政策和体制手段,积极筹措、投入资金,突出向薄弱环节倾斜,向困难群众倾斜,让广大群众共享改革发展成果。一是调高干部职工的工资水平。积极落实上级调资政策,逐年提高冬季取暧费、福利费等津补贴,人均月工资从2002年的1145元提高到2007年的1836元。二是提高社会保障标准。逐年分类提高了企业离退休人员基本养老金、失业保险金、五保户供养、抚恤金及优抚对象补助,提标幅度大,惠及范围广。三是安排1523万元完善社会救助体系。拨付1140万元,保障了我县每年2200多名城镇低保人员的基本生活,今年又拨付农村社会救助资金31万元,使1160户农村贫困人员受益;安排228万元,支持残疾人事业;安排124万元,帮助150户贫困农户改造住房。四是推进农村合作医疗改革。拨付新型农村合作医疗资金250万元,参合率达到88%,缓解了农牧民“看病难,看病贵”的问题。五是支持动物疫病防控工作。累计拨付动物防疫经费252万元,保证了动物疫病防控工作的有效开展。六是拨付268万元落实计划生育政策。其中:城镇、农村计划生育家庭奖励资金120万元,计划生育手术减免费148万元。七是拨付581万元,全面落实农村义务教育“两免一补”政策和实现农村困难家庭义务教育“零收费”,惠及9760名中小学生。
    ――调整优化支出结构,促进了社会事业健康发展
    认真落实科学发展观,坚持财政支出有保有压有促有控,大力优化支出结构,确保改善民生和促进可持续发展的公共性资金需求。一是落实“科教兴县”战略。累计拨付科技三项费975万元,有力推动了工业科技创新和农业科技进步。累计拨付930万元,新建改造中小学危房14030平方米,撤并8所学校及教学点,全县办学条件大为改善;筹集407万元,清偿部分 “普九”债务;筹集1620万元,建设尉犁中学;全县教育支出从2002年的2028万元,增长至2007年的5674万元,年均增长22.8%,切实做到了支持教育优先发展。二是支持文体广播事业发展。累计拨付646万元,确保了青少年活动中心、文化馆、图书馆、基层文化站和社区活动中心建设,推动农村广播电视村村通工程的实施,支持和丰富广场文化、体育赛事等群众性文体活动,促进了精神文明和社会文体事业的蓬勃发展。三是推进卫生事业发展。累计安排520万元,支持县、乡、村三级医疗机构建设,改善了医疗条件,提高了医疗水平;拨付158万元,用于“非典”等传染病防治防疫和卫生监督。四是加大政法部门支出。逐步提高公检法公用经费标准,目前已达到每人每年20000元,确保了政法部门履行职责的资金需要。拨付996万元,建设法院、检察院和基层公安派出所等办公用房,改善了装备水平和办案条件。五是落实民心工程。累计筹集5279万元,用于农网改造、库尉引水、银华小区建设和天然气入户等民心工程,提高了全县各族群众的生活质量。六是加快生态建设和环境保护。围绕建设“生态尉犁”目标,累计争取专项资金820万元,用于尉北防护林、污水处理厂建设等生态环保工程;筹集3751万元,用于县城主要街道延伸、改建和市政灯饰、绿化等城建工作,县城的整体面貌焕然一新。
    ――科学规范管理体制,稳步提升了公共服务能力
    一是全面实施部门综合预算和政府收支分类改革。坚持“人员经费按政策,日常公用经费按定额,项目经费按财力可能”的原则,按照政府收支分类改革要求,科学设定定额标准,逐步提高预算编制质量,保证了各级各部门的正常运转。二是稳步实施“国库集中支付”改革。在以统发工资、工程款直付等国库直接支付的基础上开展国库授权支付业务,现已实行国库集中支付改革的单位达101户,大大减少了资金流通环节,提高了资金调度调控能力。三是实施政府非税收入改革。认真清理行政事业性收费项目,进一步完善“收支两条线”管理办法,加强票据管理,加大稽查力度,实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。目前,纳入非税收入征缴系统的单位达到60个,累计资金8493万元,有效地规范了执收、执罚行为,增强了政府宏观调控能力。四是推行政府采购制度。彻底实行“管采分离”的阳光采购,纳入政府采购目录的项目达71项,五年来,共实行政府采购1506批次,完成政府采购额3159万元,节约资金442万元,年平均节约率达到12%,取得了较好的经济效益。五是加强了国有资产的管理。通过竞拍、转让、划拨的形式加速资产更新,盘活存量资产,优化了结构。对全县127家行政事业单位进行了资产清查,做到“数字清,情况明”,资产管理工作取得阶段性成果。六是改革完善了“乡财县管乡用”为主的县乡财政管理体制。对乡镇实行“会计集中核算”,规范了乡镇会计核算行为。加大了乡镇的保障力度,五年来,对乡镇的补助从2002年的1474万元,增长至2007年的2760万元,年均增长13.4%,切实做到乡镇经济社会统筹发展。落实了180万元村级组织经费,521万元阵地建设资金,确保了村社基层组织的正常运转。七是控消政府债务。通过将部分政府债务偿还资金纳入预算、控制债务规模、强化管理、节约资金、积极争取上级支持等措施,共清偿债务5030万元,化解了财政风险,提高了政府诚信度。八是切实加强财政监督。累计培训全县会计1652人次,整顿和规范会计工作秩序,加强对财政资金运行事前、事中和事后的全过程监督,不断提升财政资金管理使用效益,使有限资金发挥最大作用。
    (二)2007年财政预算预计执行情况
    2007年地方财政收入预计完成8880万元,完成预算的108.2%,比上年实际完成数7074万元,增长25.5%。其中:一般预算收入预计完成8535万元,完成预算的106.6 %,比上年增长23.7%;基金收入预计完成345万元,完成预算的172.5 %,比上年完成数增长99.4%,增长的主要原因是,土地出让金由专户管理改为全额纳入政府基金预算管理。地方财政收入分部门预计完成情况为:受石油税收增收的拉动,国税部门完成2506万元,完成预算的103.6%,较上年增长33.6%,;地税部门3457万元,完成预算的92.6%,较上年增长18.5%;其他部门2917万元,完成预算的142%,增长37.9%。
    2007年全县地方财政支出预计达到23614万元,剔除上级专项2154万元,完成预算的105.5%,同比增长8.6%。其中部分支出预计为:一般公共服务支出5825万元,公共安全支出1338万元,教育支出5674万元,社会保障和就业支出2918万元,医疗卫生支出1662万元,城乡社区事务支出1192万元,农林水事务支出3945万元。
    2007年尉犁县财政预算执行结果预计为:    一般预算收入8535万元,上级补助收入14726万元,合计总收入23261万元;一般预算支出23261万元;收支相抵后,当年收支平衡,年终滚存赤字6481万元。

    地方基金预算收入345万元,上级补助基金专款8万元;基金支出353万元;当年基金收支平衡,年终滚存结余为197万元。
    各位代表!过去的五年,是全县经济社会持续快速健康发展的五年,是财政保障能力日益增强、支出结构调整优化的五年,是政府财政职能充分发挥、宏观调控能力不断增强的五年,是财政管理体制不断完善的五年。这是县委的坚强领导和人大、政协的有力监督以及社会各界大力支持的结果。但财政改革发展进程中还面临一些困难和矛盾,突出表现为:财源基础薄弱,财政收入结构不优,可支配财力少,聚财的有限性与用财的无限性之间的矛盾依然突出。这些不足只有通过深化财政改革和加快经济发展,才能得到逐步解决。
    二、今后五年财政工作的指导思想、奋斗目标、工作任务
    今后五年财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,推进和谐社会建设,促进经济发展、壮大财政实力,坚持以人为本、构建公共财政体制,推进各项财政改革,加强体制创新、管理创新、措施创新,促进全县经济快速健康发展。
今后五年财政工作的奋斗目标是:地方财政收入保持年均增长15%,到2012年地方财政收入达到17870万元。依据财政收入完成情况,到2012年地方财政支出达到30000万元,年均增长5%。 
    今后五年我县财政工作的任务是:
    (一)坚持科学发展,推动财政收入增长。一是加强财源建设。把重点放在二、三产业上,放在石油资源开发、旅游开发和农业产业化等产业性项目建设上,加快培育优势特色产业和龙头企业,提升经济运行质量,努力构建多元化财源建设新格局。二是加强税收征管,确保财政收入任务的全面完成。三是加大争取资金力度。紧紧抓住国务院进一步促进新疆经济社会发展的战略机遇,加大争取项目资金的力度,不断壮大财政实力,为经济社会发展提供财力保障。
    (二)优化收支结构,确保财政预算平衡。按照“一要吃饭,二要建设”的原则,统筹安排财政资金,加大对公共卫生、社会保障、新农村建设等重点项目和领域的保障力度,严格预算执行,确保各项事业协调健康发展和预算收支平衡。
    (三)保障民生需求,支持社会事业发展。大力支持社会主义新农村建设,继续加大城乡基础设施和环境整治投入,进一步改善农村环境,推进城乡一体化进程;确保新型农村合作医疗、农村低保等政策的落实,积极参与和推进农村综合改革事业。加大社会保障和公共卫生投入,关注社会弱势群体,加快构建覆盖城乡的新型社会救助和社会保障体系,支持以基层为重点的公共医疗卫生服务发展,推进公共卫生服务体系建设。增加对教育的投入,调整教育资源布局和配置,促进城乡教育事业均衡发展,加大对社会事业薄弱环节的倾斜力度,提升社会事业整体发展水平。
    (四)深化财政改革,提高财政监管质量。全面实施国库集中支付改革,进一步规范部门预算编制,提高预算编制的完整性和科学性;推进政府非税改革,不断拓宽非税收入的管理范围,净化收费环境;深化政府采购工作,积极探索新机制,提高政府采购规模和效益;完善县乡财政管理方式改革,加大对乡镇转移支付补助力度,维护农村社会稳定;加强对重大项目资金、专项资金运作和政府负债监管,确保财政经济平稳运行。
    三、2008年地方财政预算(草案)及财政工作任务
    按照“统筹全局,突出重点,留有余地”的原则,2008年全县地方财政预算(草案)安排如下:
    2008年,全县地方财政收入10300万元,较上年预计数增长16%;其中:一般预算收入9700万元,比上年预计数增长13.6%;基金收入600万元,较上年预计数增长73.9%。
    分部门安排为:国税部门3500万元;地税部门4000万元;其他部门2800万元。
    按现行分税制财政体制和国家、自治区已明确的政策测算,2008年预计全县可用财力为22430万元,其中:地方财政收入10300万元,上级补助收入12130万元;按照收支平衡的原则,2008年地方财政支出安排22430万元,比上年预算增长10.3%,其中:一般预算支出21830万元 ,比上年预算增长8.4%;基金支出600万元,比上年预算增长200% 。主要功能支出为:一般公共服务支出5455万元,较上年预算数增长8%;公共安全支出1375万元,较上年预算数增长8.1%;教育支出5180万元,较上年预算数增长8%;社会保障和就业支出2730万元,较上年预算数增长8.4%;医疗卫生支出1540万元,较上年预算数增长8%;城乡社区事务支出855万元,较上年预算数增长8%;农林水事务支出3150万元,较上年预算数增长8.3%。为实现上述目标,要重点抓好以下工作:
    (一)以支持经济发展为中心,确保财政收入稳步增长
    一是按照“十一五”规划和我县经济发展总体要求,继续汇聚全县之力,通过招商引资、项目开发和挖掘内涵等措施,促进结构调整和经济增长方式转变,实现财政收入持续快速增长;二是建立健全协税护税服务网络,营造优质、高效的纳税环境,杜绝税收的跑冒滴漏;三是继续积极推动非税收入管理,加强和完善“收支两条线”管理制度,实现政府税收与非税收入的统筹安排。
    (二)以建设和谐社会为主题,优化财政支出结构
    不断提高构建和谐社会的能力,把更多的财政资金投向公共服务领域,强化向社会事业发展的薄弱环节倾斜,加大对重点支出项目的保障力度,不断满足公共产品需求。一是继续加强城乡公共基础设施建设。多渠道筹措资金,加快推进库尉一体化进程,加大城市管理投入,推进宜居城区建设。二是加大对教育、卫生等方面的投入力度。支持教育事业发展,健全以政府投入为主的教育保障机制和持续增长机制,促进教育事业的均衡发展。加快公共卫生体系建设,完善疾病预防控制、医疗救治和卫生执法监督体系。三是大力支持就业和社会保障工作。积极支持社会保障制度改革和城镇廉租住房保障制度建设,加大就业再就业财政扶持力度,不断完善失业、低保、医疗、养老等保障制度建设,建立资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化的社会保障收支体系和管理体系。四是不断充实支农手段。围绕建设社会主义新农村的总体要求,进一步扩大公共财政覆盖农村的范围,保持财政支持“三农”政策的连续性、稳定性,继续完善对农牧民的各项补贴,保护群众利益。五是保障“路、渠、林、房”、高标准节水灌溉等农村重点工作的建设资金,保证农村饮水安全项目投入,支持农业产业化建设,为全县经济和社会事业发展提供强有力的财力保障。
    (三)以深化财政改革为主线,推进公共财政体系建设
    一是继续积极推行部门预算、政府收支分类、国库集中支付改革,实现财政资金的阳光操作,从源头上杜绝违规行为;二是继续完善“乡财县管乡用”机制,全面推行“村财乡管村用”制度,加强和完善乡、村级财务管理,保障基层政权组织正常运转;三是规范政府采购行为,提高政府采购效率与节支效果,规范政府采购的信息发布、工作程序,强化监督机制,提高政府采购占财政预算的比重;四是按照上级的统一要求,认真推进“金财工程”建设,尽快建立起更为便捷有效的管理平台。
    (四)以确保财政资金安全为目标,强化监督管理
    根据建设节约型社会的要求,加大监管力度,厉行节约,真正把钱用在刀刃上,切实提高财政资金的使用效益。一是加大对部门财务会计的财政监督,提高部门的财务管理意识,规范部门的财务行为;二是加强对农业、教育、社保、扶贫、国债等重点支出的专项检查,确保财政资金使用安全。三是加强财政票据管理,充分发挥“以票管费”的职能作用,从源头上治理和预防腐败。四是通过会计培训、业务考试和技能竞赛等方式,加强会计人员的再教育工作,全面提高会计人员素质。
    各位代表,2008年财政工作任务十分艰巨和繁重,使命光荣。我们决心在县委的坚强领导下,认真贯彻执行本次大会做出的决议,自觉接受县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督,及时办理好人大代表和政协委员提出的议案、建议和提案,虚心听取各方面的意见和建议,求真务实,勤奋工作,切实做到依法理财、民主理财、科学理财,努力让全县各族人民放心、满意,为构建小康、生态、平安、和谐尉犁做出新贡献。

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