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尉犁县2009年预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告

来源:作者:政府办发布日期:2009年12月25日10:12点击数:

 

关于尉犁县2009年预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告
 
——在尉犁县第十五届人民代表大会第三次会议上
县财政局局长 朱铁茂
 
各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告全县2009年预算执行情况和2010年财政预算(草案),请予审议。
一、2009年财政预算执行情况
2009年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,我县的财政工作以科学发展观为统领,认真贯彻落实稳健的财政政策,按照保工资、保运转、保重点、保稳定、促发展的总体要求,依法治税,科学理财,规范管理,使全县经济和社会各项事业发展得到有力的保障。当前,由于年度预算执行尚未结束,以下结合1-11月份预算执行情况对全年进行预计,财政收支数字待决算编成后,再向县人大常委会作专门报告,敬请各位代表谅解。
2009年地方财政收入预计完成1.7亿元,完成预算(下同)的88.1%,同比增长2.2%,增收367万元,其中:一般预算收入完成11015万元,完成预算的68.9%,同比减少16.3%,其中税收收入同比减少1193万元,主要是受金融危机影响和财税政策调整基金收入完成5985万元,完成预算的181.5%,同比增长72.4%。分部门完成情况预计为:国税部门2992万元,完成预算的48.3%,同比减少32.3%;地税部门6835万元,完成预算的75.2%,同比增长3.6%;其他部门完成7173万元,完成预算的179.1%,同比增长27.8%,主要是国土部门收取的土地出让金及租赁金较上年同期增长。
2009年地方财政总支出预计达到50074万元,剔除专项追加后完成预算(下同)的109%,同比增长15.3%。其中一般预算支出45842万元,完成预算的107.4%,同比增长15.3%;基金支出预计达到4232万元,完成预算的123.7%,同比增长15.8%
按支出功能分类预计为:一般公共服务支出6886万元,完成预算的81.7%,同比增长19.5%;公共安全支出2108万元,完成预算的119%,同比增长4.3%;教育支出13585万元完成预算的133.9%,同比增长27.6%;科学技术支出474万元,完成预算的128.8%,同比增长0.6%;文化体育与传媒支出694万元,完成预算的98.1%,同比增长3.1%;社会保障和就业支出5540万元,完成预算的77.3%,同比增长38.4%;医疗卫生支出4023万元,完成预算的147.7%,同比增长4.6%;环境保护支出745万元,完成预算的105.8%,剔除科目调剂因素,同比增长3.9%;城乡社区事务支出1543万元,完成预算的75.5%,同比增长1.3%;农林水事务支出8346万元,完成预算的96.3%,剔除科目调剂因素,同比增长13.6%;交通运输支出525万元,完成预算的74.3%,同比增长14.6%;采掘电力信息事业支出208万元,完成预算的336.1%;粮油物资储备及金融监管等事务支出435万元,完成预算的235.4%;其他支出730万元,完成预算的93.5%,同比增长9.3%;教育部门基金支出82万元,完成预算的164%,同比增长51.9%;社会保障和就业部门基金支出34万元,完成预算的106.3%,同比下降77.8%;城乡社区部门基金支出4009万元,完成预算的123.3%,同比增长18.1%;彩票公益金支出107万元,同比增长122.9%
各位代表,在过去的一年里,我县财政预算是在困难较多的情况下执行的,全年财政预算执行呈现两个明显特点:一是尽管受整个经济环境和国家政策性变动等因素影响财政收入未完成年初预算任务,但仍能实现小幅增长;二是财政支出在政策性和突发性增支因素多、增支压力大的情况下,较好地落实了惠农政策,基本保证了事关改革、发展和稳定的资金需求,促进了社会和谐。一年来,我县财政工作在以下几个方面取得了新的成效。
(一)沉着应对危机,狠抓财政收入征管,积极争取上级补助。面对复杂多变的经济形势和困难,财税部门严格贯彻落实《税收征管法》,从严控制减免税,加大税收清欠力度,严厉打击偷逃抗税行为,努力做到应收尽收。认真执行收支两条线管理规定,坚持依法征收、以票管收,严禁擅自设立或调整非税收入项目、范围和标准,规范收入收缴程序,确保各项非税收入及时足额缴入国库或财政专户。通过积极的协调和不断的努力争取,直接增加财力补助2397万元,为确保我县津贴补贴的兑现,科学运作,争取到上级财政较高的转移支付基数,为我县财政供养人员争得了长远利益。截至目前,累计争取上级各类专项资金13655万元,同比增加3025万元,请调融通资金2109万元,有力地支持了全县经济和社会各项事业的发展。同时,结合国家扩大内需政策的实施,申请政府债券3327万元,其中县级承担转贷金额1282万元,确保了廉租房建设、卫生和教育系统抗震加固及农村公路等项目的顺利实施。
(二)财政支出规模进一步扩大,重点支出得到有效保障。在预算执行中,坚持量入为出、科学理财、力保重点、优化结构的原则,积极融通资金,科学调度资金,优先保证基本公共服务支出,大幅增加改善民生投入,更好地发挥政府的公共管理和服务作用。在保证干部职工工资、社保资金和办公办案经费的支付,保证党政机关、事业单位的正常运转和全县重点工作顺利开展的基础上,加大财政保障投入,重点保障和改善民生。财政用于教育、科技、医疗卫生、社会保障和文体广播等方面投入 24316万元,同比增长23.8%,各项民生政策得以落实。拨付技术改造、贴息等企业发展资金244万元,中小企业担保借款300万元,解决企业技术改造融资难等问题。针对去年“7·5”事件和流感突发等情况,进一步加大维稳工作经费和甲型H1N1流感防控经费的拨付力度,提高了政府应对处置突发事件能力。
(三)惠农政策不折不扣落实到位,使公共财政的阳光惠及千家万户。财政部门始终以高度负责的精神,保证各项惠农政策落到实处,促进农民增收和农村经济社会事业发展。全年共组织发放粮食直补与综合直补、农业生产资料补贴以及保险补贴资金3582万元,落实棉种补贴、家电下乡、汽车(摩托车)下乡、退耕还林等补贴资金1133万元,促进了农业结构调整和农民生活水平的提高。落实两免一补资金664万元,补助农村中小学生11286人,拨付音体美器材、劳技器材、课桌凳等教学设施购置资金104万元,改善了教学就学条件。安排交通补助经费63.5万元,使2273名农村学生上学有人接,放学有人送,让学生家长放心。拨付新农合资金239万元,用于报销参合农民的医疗费用,有效地解决了农民因病致贫、因病返贫的问题。
(四)财政改革不断深化,提高财政资金使用效益。按照财政精细化、科学化管理的要求,继续深化部门预算、国库集中支付、乡镇财政管理、非税管理和政府采购等财政改革工作,不断健全科学规范的财政管理机制。简化办事程序,规范资金流程,提高工作透明度和财政资金使用效益,不断提高集中支付资金在财政支出中的比例,确保财政资金安全、有效运行。全年直接支付资金占到全年总支出的90.3%,在保证财政资金安全规范运行的前提下,简化资金支付手续、减少预算单位的操作环节。政府采购制度进一步规范通过集中汇审对部分单位超标、铺张、奢侈、豪华消费以及不切合实际等采购项目不予批准采购,共取消16个单位25个采购项目的采购申请15万元。全年实际采购金额1461万元,节约资金140万元,节约率8.8%,收到了良好的社会效益和经济效益。
(五)财政管理监督水平有了新提高。贯彻落实中央和自治区关于厉行节约八项要求,一般性支出得到有效控制并取得明显成效。会议、接待、购置小汽车等行政开支同比下降270万元,节约率12.3%。积极推进行政事业单位资产统一管理,进一步规范行政事业资产处置和管理。加强票据核查工作,规范票据使用单位32个;查漏补收非税收入37万元。加大财政监督检查力度,深入推进小金库专项治理工作,查处违纪违规单位9个,没收违法所得53万元。对塔里木乡等7个乡镇的卫生院近三年会计信息质量情况、国有资产管理情况及执行财经法规的合规、合法性进行了监督检查。在实际检查过程中不仅客观公正地反映检查中存在的问题,而且深入分析其成因,提出切实可行的意见,为进一步提高会计信息质量奠定基础。
一年来,财政工作取得这样的成绩,确实来之不易,这是县委正确领导的结果,是县人大、县政协监督支持以及社会各界大力协助的结果,同时也是财税战线全体同志辛勤工作的结果。在此,对多年来关心、支持财税工作的各级领导和全县人民表示衷心的感谢。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍面临不少困难和问题。财政收入结构不优,税收收入占地方财政收入的比重还有待进一步提高;财源基础比较薄弱,新的税源增长点不多,财政增收潜力还受到一定限制;财政供需矛盾依然十分突出,尤其是财政支出面临较大增支压力,保增长、保民生、保稳定各项政策措施钢性需求加大,保障基本运转支出,保障重大项目建设支出,保障三农、教育、社会保障、医疗卫生、保障性安居工程等民生支出,都需要进一步加大资金投入;还有债务负担较重,截至10月底,政府债务就达30115万元,偿债压力较大;财政资金监督管理力度需继续加大,财政资金使用效益需进一步提高,财政改革与发展的任务十分艰巨。对这些问题,我们将高度重视,认真对待,在今后的工作中积极采取措施,逐步研究解决。
二、2010年财政预算(草案)
根据全县经济和社会发展计划,结合财政工作实际,2010年财政预算安排的基本原则是:认真落实稳健的财政政策,促进国民经济持续健康发展;积极稳妥地安排收入计划,使财政收入增长与生产总值增长相适应;依法组织收入,保持财政收入稳定增长;优先安排工资、津贴补贴支出,确保我县确定的涉及群众切身利益的实事支出需要;教育、农业、科技支出按法定要求增长,努力增加就业、社会保障、环保支出,保证公共安全支出;坚持量入为出,确保收支平衡。
按照上述指导思想和2010年全县主要经济预期指标,充分考虑各种增减收因素,全县地方财政预算(草案)安排如下:
地方财政收入安排18700万元,较上年增长10%。其中:一般预算收入安排14700万元,比上年增长33.5%;基金预算收入安排4000万元,比上年减少33.2%,其中学校收费及教育考试考务费纳入基金预算,使基金收入增加152万元。分部门安排情况:国税部门5400万元,同比增长80%;地税部门8000万元,同比增长17%
上述2010年地方财政收入18700万元,加上税收返还补助和财力性转移支付补助,全年县级可供安排资金是32369万元,按照收支平衡的原则相应安排支出32369万元。其中:一般预算支出安排28369万元,同比减少5.8%;基金预算支出4000万元,同比增长21.3%
财政支出安排重点围绕保运转、保民生、保改革和促进发展的要求,在保证工资性支出和正常公用经费的基础上,进一步加大对教育、医疗卫生等公共事业的支持,加大对城乡基础设施建设的投入。受人员变动及政策性达标等因素影响,除公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、交通运输支出、采掘电力信息事业支出同比增长外,其余支出均不同程度下降。具体情况如下:
一般公共服务支出6505万元,同比减少1.2%;公共安全支出1794万元,同比增长2.9%;教育支出7969万元,同比增长0.9%;科学技术支出350万元,同比减少4.9%;文化体育与传媒支出495万元,同比减少7.5%;社会保障和就业支出3062万元,同比增长1%;医疗卫生支出2111万元,同比减少7.2%,主要是2009年乡镇卫生院建设投入较高;环境保护支出68万元,同比减少1.4%;城乡社区事务支出1112万元,同比减少24.2%,部分城市基础设施建设项目由基金收入安排;农林水事务支出3491万元,同比增长1.1%;交通运输支出734万元,同比增长3.8%,其中偿债资金260万元;采掘电力信息事业支出71万元,同比增长16.4%;粮油物资储备及金融监管事务支出131万元,同比增长0.8%;其他支出476万元,同比减少39.1%;教育部门基金支出237万元,剔除科目调整因素,同比增长70%;社会保障和就业部门基金支出35万元,同比增长9.4%;城乡社区部门基金支出3728万元,同比增长15.9%
一般预算收支平衡情况为:一般预算收入14700万元,上级补助收入13669万元,总收入28369万元;一般预算支出28369万元。收支相抵后,当年收支平衡。
基金预算收支及平衡情况为:基金预算收入4000万元,基金支出4000万元。收支相抵后,当年收支平衡。
2010年是实施十一五规划的最后一年,我们要用科学发展观统领财政工作全局,在县委十届八次全委(扩大)会议精神的指引下,全面落实本次会议决议,实现财政科学化、精细化,勇于创新,扎实工作,努力开创财政工作新局面。
(一)贯彻落实科学发展观,促进国民经济又好又快发展。围绕库尉一体化的主线和着力建设小康尉犁、生态尉犁、平安尉犁、和谐尉犁的奋斗目标,积极运用财政补助、担保贷款、财政贴息等方式,促进新型工业化、带动农业产业化、拉动乡村城镇化。认真研究国家、自治区宏观政策调整方向及相关措施,紧密结合我县经济社会发展实际,协助有关部门做好项目论证、审核申报工作,积极争取上级项目资金支持,力争在水利、道路、民生工程、生态环境治理等重点领域有更多项目支持,更好地拉动县域经济快速发展。同时,积极配合国家实施的积极财政政策,发挥财政资金对社会资金的粘合作用,努力增加对经济发展的投入,努力提高财政资金的配置效率。坚持以提高效益为中心,以培植财源和带动地方财政收入增长为基本着眼点,树立效益理财观念,加大公共基础设施投入,保证重点项目建设资金需求,改善经济发展环境。大力发展税源经济,力求经济效益最大化,并最终体现到地方财政增收上,实现经济增长和财政增收的良性循环。充分发挥财政资金的导向作用,通过财政贴息等形式,吸引社会投资,积极支持企业发展。
(二)做大做优财政蛋糕,提高财政保障能力。把做优财政蛋糕、提高收入质量摆在更加突出的位置,强化目标管理,落实工作责任,确保圆满完成年度收入目标任务。继续搞好税源结构调查,分析税收增减变化因素,强化税源动态监控,进一步完善税收征管手段,加大对大宗税源和主体税种的征管力度,保持和增强重点税源的主体增收能力。对小额零星税源进行逐户摸排,扫除收入征管盲点,使经济发展成果及时足额反映到财政收入上来。继续加强非税收入管理,加大各类专项收入、政府性基金收入的征管力度。同时积极争取上级各类项目和资金支持,努力缓解县级财力困难的状况。
(三)进一步调整优化财政支出结构,确保重点支出和改善民生支出需要加大财政支出结构调整力度,优先安排工资和津贴补贴发放、机构运转、社会保障等重点支出,按照国家法定标准,安排公检法司系统执法办案经费,增加农村义务教育经费、计划生育经费、科技三项费、农村低保、新型农村合作医疗经费投入,使其全部达到国家法定要求。按政策规定安排养老保险、离退休人员医疗补助;加大安全生产、消防经费投入,加大各预算单位项目争取力度,为主管局安排项目前期费。加大公共卫生服务体系投入,增强公共卫生服务能力。认真安排我县确定实事配套资金,保证确定实事的顺利落实。
(四)加强财政改革和监管,进一步提高公共财政管理水平。按照分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力、服务更规范的总体要求,继续推进预算编制改革。进一步完善国库集中支付制度,扩大政府采购范围和规模。规范行政事业资产管理,保障资产安全。充分发挥财政监督职能,认真开展财政收支、会计信息监督检查,规范收支管理,提高财政财务信息质量。加大对违反财经纪律行为的查处力度,特别是加强对重点专项资金的监督检查,严肃处理挤占挪用涉及群众利益的各类专项资金及私设小金库等违法违纪行为。同时加强政府债务管理,认真落实还贷责任制,确保按时还款,防范和化解财政债务风险,维护政府信誉。加快金财工程建设步伐,不断提高财政管理水平。
(五)加强财政队伍建设,努力提高新时期科学理财能力。坚持以人为本、从严治队、内强素质、外树形象的财政管理理念,强化为民理财意识,认真履行为民理财职责。切实做到生财有道、聚财有方、用财有规。持之以恒抓好自身建设,不断提高财政干部素质。积极倡导深入调查研究、求真务实、开拓创新的工作作风,推进政务公开,实行阳光理财,增强财政服务机关、服务基层、服务企业、服务社会的意识,进一步提升服务质量,努力把财政机关建设成为体现公仆形象的窗口。进一步加强党风廉政建设,把勤政和廉政结合起来,建设一支政治过硬、作风优良、业务精通、服务高效的财政干部队伍。
各位代表,2010年财政工作任务非常繁重。我们将以科学发展观为指导,在县委的正确领导下,以时不我待、只争朝夕的紧迫感和责任感,同心同德,奋发图强,拼搏进取,努力工作,确保圆满完成2010年各项预算任务,为全县经济和社会各项事业又好又快发展作出更大的贡献。
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