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尉犁县残疾人联合会2015年部门预算公开说明

来源:作者:发布日期:2015年04月07日16:04点击数:

一、基本情况

(一)单位主要工作职责:主要职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(控制在100字内)。

(二)人员情况:机构人员情况。核定编制数为8人,其中:行政编制6人、事业编制5人;现有实有人员19人,其中:在职人员11人,离退休人员2人,其他人员6人。

二、收支预算总体情况

2015年收入总计2,528,566元,其中:经费拨款补助收入1,277,166元;财政专户拨款收入0元;上年结余625,700元,其中:单位帐户历年结余551,300元、2013年国库额度结余XX元、2014年国库额度结余74,400元;事业单位经营收入0元;其他收入0元;附属单位上缴收入0元;上级补助收入XX元。

相应安排支出XX元,其中:一般公共服务XX元,科学技术0元,教育0元,社会保障和就业984,335元,医疗卫生58,124元,住房保障支出61,057元,……(各单位按自己使用的功能科目逐项说明)。

三、预算支出主要内容

(一)基本支出949,666元,其中:

1、工资福利支出585,395元,主要用于人员工资福利支出;

2、商品和服务支出149,044元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费16000元、公务接待费180元。

3、对个人和家庭的补助157,103元,主要用于单位离退休人员工资支出。

(二)项目支出3,934,132元,其中:

1、开展XX专项工作XX元(根据单位项目名称分开填报),其中财政拨款3,934,132元,上年额度结余74,400元。

1)贫困残疾人康复救助关爱工程资金1,379,916

2)贫困白内障患者复明手术资金4,500

3)康复人才培训 4,000

4)康复救助关爱工程37,250

5)康复机构建设补助48,050

6)残疾人事业项目资金15,400

7)残疾人事业经费项目24,000

8)残疾人事业发展补助金62,100

9)残疾人培训经费1,706,416

10)残疾人劳动保护监察费50,000

11)残疾人康复经费100,000

12)残疾人康复66,400

13)残疾人就业培训教育6,000

14)残疾人就业扶贫服务支出177,500

15)残疾人关爱工程及康复经费79,600

16)残疾人扶贫基地100,000

17)残疾人保障金69,000

18)残疾儿童康复经费4,000

四、“三公”经费预算情况

    2015年,三公经费支出预算总额16,180元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0元,购置车辆0辆,车型0;公务车辆运行费16,000元;公务接待费预算180元,公务接待0人。

 

 

                          尉犁县残疾人联合会

                            201543

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