尉犁县第二中学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

一、基本情况:

(一)工作职责:

2015 年度,学校仍以科学发展观精神为指导,把“育人为本、德育为先”和“标准化建设”工作当作重要工作来抓,加大学校管理,改善办学条件,使学校各项教育教学管理工作稳步健康发展。在全体教职工的共同努力下,学校顺利完成了各项教学工作,教育教学质量逐年显著提高 。

(二)部门决算单位构成

尉犁县第二中学地处城乡结合部,是一所九年一贯制民、汉寄宿学校,占地约80.3亩,校舍建筑面积 20400平方米 。截止2015年9月学校有在校生1602名学生,43个教学班,小学生678名,初中生924名,其中民族学生462名。 本单位属事业单位,核定编制数为107人,其中:事业编制107人;现有实有人员195人,其中:在职人员167人,离退休人员35人,特岗教师3人、公益性岗位19人、同工同酬5人、援疆干部1人。

二、2015年部门决算情况

(一)部门总收支决算情况

2015 年收入总计23911741.98元,其中:经费拨款补助收入 22775307.18元;财政专户拨款收入0元;上年结余434963.6元,其中:单位帐户历年结余0元、国库额度结余0元;事业单位经营收入0元;其他收入0元;附属单位上缴收入0元;上级补助收入0元。

相应安排支出23355238.21元,其中:一般公共服务0元,科学技术XX元,教育23355238.21元,社会保障和就业XX元,医疗卫生0元,住房保障支出XX元,城乡社区支出XX元,其他支出0元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->2015年部门财政拨款支出决算情况

1 、基本支出22240483.21元,其中:工资福利支出15234998.05元,主要用于人员工资福利支出;商品和服务支出4247844.64元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费0元;对个人和家庭的补助3688880.52元,主要用于单位离退休人员工资支出;其他资本性支出183515元,主要用于单位设备购置。

2 、项目支出1114755元,其中:开展专项工作1114755元。

(三)结转和结余情况

2015 年年末结余为22073.6元,基本支出结转384元, 项目支出结转和结余为21689.6元 。

{C}<!--[if !supportLists]-->(四){C}<!--[endif]-->“三公”经费情况

2015 年“三公”经费支出0元,其中:公务用车运行维护费0元、公务接待费0元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(五){C}<!--[endif]-->预算执行情况分析

(1)、预决算收入情况对比分析

2015 年部门预算中收入预算为1981万元,其中财政拨款1981万元。2015年实际收入2391万元,比预算增加410万元;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、校园文化、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为2011万元; 2015年实际总支出为2336万元,其中:工资福利支出为1523万元;商品服务支出为425万元。

{C}<!--[if !supportLists]-->(六){C}<!--[endif]-->机关运行经费说明

(七)国有资产占有情况

截止 2015年12月31日 ,本部门共有车辆1辆,其中省部级领导干部用车XX辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是 … ;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。

三、名词解释

1 、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2 、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3 、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4 、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5 、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6 、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7 、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附件:尉犁县第二中学2015年部门决算公开表(点击下载)

 

尉犁县第二中学

2016年9月20日

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