尉犁县人民医院2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

第一部分  部门单位概述  

一、单位基本情况  

尉犁县人民医院始建于1950年,是全县唯一集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的非营利性二级甲等综合医院,现承担着临床医疗以及个人、团体、招干、征兵等体检工作。下设一个公共卫生社区服务中心和两个社区卫生服务站。医院床位编制156张,人员编制数210个,现在岗 总人数379名,其中正式在编职工207名,公益性岗位人员50人,聘用专业技术人员88人,卫生员21人,警卫13人。其中正式在编职工中:正高职称13名,副高职称25名,中级职称33 。退休职工56人,遗属5人, 援疆干部6人。在职人员及援疆干部经费拨款比例为85%,退休及遗属人员拨款比例为100%,自聘专业技术人员及工勤人员122人,费用均由我院自行承担。  

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看,尉犁县人民医院部门决算包括:尉犁县人民医院本级决算。  

第二部分  尉犁县人民医院2015年度部门决算报表  

一、收入支出决算总表  

二、财政拨款收入支出决算总表  

三、收入支出决算表  

四、收入决算表  

五、支出决算表  

六、支出决算明细表  

七、基本支出决算明细表  

八、项目支出决算明细表  

九、项目收入支出决算表  

十、行政事业类项目收入支出决算表  

十一、基本建设类项目收入支出决算表  

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表  

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表  

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表  

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表  

二十、财政专户管理资金收入支出决算表  

二十一、资产负债简表  

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明    

第三部分  尉犁县人民医院2015年度部门决算情况说明    

一、部门收入支出决算总体情况说明  

2015 年度年初结转318,663.18元,其中基本支出结转307,134.43元,项目支出结转11,528.75元。本年收入决算67,235,356.78元,其中财政拨款22,602,799.10元,事业单位收入44,632,557.68元。  

2015 年度支出决算58,375,427.55元,其中基本支出54,907,050.35元,项目支出3,468,377.20元。  

二、部门收入情况说明  

2015 年度 财政拨款22,502,799.10元,按支出功能科目分类为:事业单位离退休3,082,740.80元,综合医院14,316,808.72元;其他公立医院支出3,000,000元;基本公共卫生服务234,204.45元;重大公共卫生专项3,544.00元;其他公共卫生支出80,000元;事业单位医疗785,011.13元;住房公积金1,000,490.00元。  

2015 年度单位收入44,732,557.68元,其中事业收入44,580,484.81元,其他收入152,072.87元。  

三、部门支出情况说明  

2015 年度总支出58,375,427.55元,其中:  

(一)、基本支出54,907,050.35元,主要包括:  

1 、工资福利性支出23,682,731.99元,用于在职及聘用人员工资、津贴补贴及社保缴费等;  

2 、商品和服务支出26,777,933.76元,用于医院日常公用支出、药品成本、固定资产折旧等;  

3 、对个人和家庭补助支出4,446,384.60元,用于退休人员工资和津贴补贴及在职人员住房公积金等。  

(二)、项目支出3,468,377.20元,均由财政拨款。包括:  

1 、县级公立医院综合改革补助资金3,000,000.00元,用于补偿县级医院药品取消加成零差率销售;  

2 、基本公共卫生专项资金315,291.20元;  

3 、艾滋病、结核病等重大公共卫生专项资金73,086.00元;  

4 、远程会诊建设专项资金80,000.00元。  

四、部门结转结余情况说明  

2015 年度年初结转318,663.18元,其中基本支出结转307,134.43元,项目支出结转11,528.75元。年末结转307,134.43元为基本支出结转。  

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

1 、无因公出国(境)费;  

2 、公务招待费11,221.00元,较201470,653.00元减少59,432.00元,降低84.12%  

3 、车辆运行维护费222,066.60元,其中:公务用车34,013.39元,较201451,839.19元减少17,825.80元,降低34.39%,救护车188,053.21元,较2014213,108.21元减少25,055.00元,降低11.76%  

    我院 “三公”经费均由自有资金列支,无财政拨款。  

4 、无会议费支出。  

5 、培训费146,171.50元,较2014108,823.50元增加37,348.00元,增长34.31%。医护人员外出培训、进修人次增加引起费用上涨。    

六、部门预算执行情况分析说明  

2015 年医院总收入67,235,356.78元,较上年49,705,108.95元增加了17,530,247.83元,增长35.27%。其中财政拨款收入22,502,799.10元,较上年15,933,140.52增加了6,569,658.58元,增长41.23%;事业收入44,732,557.68元较上年33,771,968.43元增加了10,960,589.25元,增长32.45%  

财政拨款增加主要是人员工资、津贴增加,经费增长。业务收入大幅度增长。  

2015 年度总支出58,375,427.55元,较上年49,357,599.72元增加9,017,827.83元,增长18.27%。其中工资福利性支出23,682,731.99元,较上年16,235,563.82元增加7,447,168.17元,增长45.87%;商品和服务支出30,110,960.96元,较上年28,021,302.80元增加2,089,658.16元,增长7.46%;对个人和家庭的补助支出4,446,384.60元,较上年3,850,780.40元增加595,604.20元,增长14.69%  

工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出共计增加8,042,772.37元,主要是由于人员工资、津贴增加。  

业务收入大幅度增长导致商品和服务支出增加。  

七、国有资产占用情况说明  

    截至 20151231日 ,我院共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是救护车;单位价值200万元以上大型设备2套价值6,830,000.00元。  

   

附件: 尉犁县人民医院2015年部门决算公开表(点击下载)    

   

                              尉犁县人民医院  

                            2016 921

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