尉犁县妇幼保健院2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

(一)单位主要工作职责: 本单位为妇女儿童身体提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查。产前诊断与接生,高危孕产妇筛查治疗与监护,儿童基本防治。妇幼卫生监测与信息管理,妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务,妇幼保健咨询。    

(二)人员情况:核定编制数为8人,其中:全额事业编制7人, 工勤编制1 ;现实有人员26人, 其中:在职人员7人,公岗人员3人,借调人员8人,离退休人员4人。    

(三)机构设置:据我单位工作需要,设置内儿外妇科室、儿保科、妇保科、手术室、手麻科、产科、办公室、财务室、收费室、院长办公室等。  

    一、部门收入支出决算总体情况说明    

2015 年收入总计8598243.2元,其中:财政拨款收入1163311.34事业单位经营收入7421028.75元;其他收入12353.11,年初结余1550元。支出总计8598243.2元,其中:基本支出4938539.83元,项目支出233249元,结余分配3426454.37元。  

{C}<!--[if !supportLists]-->二、{C}<!--[endif]-->部门收入情况说明  

2015 年收入合计8596693.2元,(1)财政拨款1163311.34元,其中教育支出2920元,社会保障和就业支出172195.8元,医疗卫生与计划生育支出947155.54元,住房保障支出41040元。(2)事业收入7421028.75元为医疗业务收入。(3)其他收入12353.11元。  

{C}<!--[if !supportLists]-->三、{C}<!--[endif]-->部门支出情况说明  

2015 年支出合计5171788.83元,(1)基本支出4938539.83元,其中教育支出2920元、社会保障和就业支出172195.8元、医疗卫生与计划生育支出4722384.03元、住房保障支出41040元。(2)项目支出233249元。  

基本支出具体明细如下:  

<!--[if !supportLists]--> 1、{C}<!--[endif]-->工资福利支出小计620423.75元,其中基本工资350011.15元、津贴补贴119920元、奖金52279元、社会保障缴费35080.6元、绩效工资20173元、其他工资福利支出42960元。  

<!--[if !supportLists]--> 2、{C}<!--[endif]-->商品和服务支出小计4290213.96元,其中办公费4608.08元、手续费1043元、水费1.32元、邮电费4441元、差旅费2207元、维修费10968.3元、培训费4470元、专用材料费4238626.49元、劳务费4747元、福利费5968元、公务用车运行维护费13133.77元。  

<!--[if !supportLists]--> 3、{C}<!--[endif]-->对个人和家庭的补助支出小计261151.12元,其中退休费172195.8元、生活补助12465元、医疗费35080.32元、奖励金370元、住房公积金41040元。  

项目支出具体明细如下  

商品服务支出小计233249元,其中培训费1550元(年初结转结余)、专用材料费231699元(财政拨款)。  

<!--[if !supportLists]--> 四、{C}<!--[endif]-->部门结转结余情况说明  

  2015年部门决算收入中1550元来源于年初结转和结余,支出中3426454.37元来源于结余分配。  

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

2015 年部门决算“三公”经费中无因公出国(境)费用及公务接待费用,公务用车运行维护费13133.77元,用于单位公车运行维护。无会议费,培训费支出4470元,用于单位开展业务培训及外出培训支出。年初预算中三公经费指标合计为20210元,其中公务用车20000元、公务接待费合计210元;对比分析决算报表,本着严格控制三公经费开支、勤俭节约的原则,大力压缩不必要的开支,减少支出。  

{C}<!--[if !supportLists]-->六、{C}<!--[endif]-->部门预算执行情况分析说明  

2015年度部门预算批复指标说明,分析如下:  

{C}<!--[if !supportLists]-->1、{C}<!--[endif]-->支出总表(资金来源)总计1054235.02元,其中925329.02元来源于经费拨款补助;128906元来源于上年结余小计;这其中127356来源于单位账户历年结余,1550元来源于2014年国库额度结余。  

{C}<!--[if !supportLists]-->2、{C}<!--[endif]-->支出预算表总计1054235  

工资福利支出合计505166元、商品服务支出合计64318元、对个人和家庭的补助支出合计186845元;项目支出合计297906元。  

2014 年决算中本年收支总计10524650.01元,2015年决算收支总计8598243.2元,对比14年数据15年下调81%2015年财政拨款支出年初预算数856329.02元,决算数931612.34元,对比预算数增长8%与人员增长支出加大有关。  

{C}<!--[if !supportLists]-->七、{C}<!--[endif]-->其他重事项情况说明  

  (一) 机关运行经费支出情况说明  

    因为是事业单位所以没有运行经费  

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->部门国有资产占有情况说明  

  截止20151231日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;无价值200万元以上大型设备;  

       

附件: 尉犁县妇幼保健院 2015 年部门决算公开表(点击下载)   

   

   

   

  尉犁县妇幼保健院  

2016 0919

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