尉犁县第六小学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日23:09点击数:

一、学校人员构成基本情况。

尉犁县第六小学是一所公办小学,始建于1988年9月,位于阿克苏普乡阿克苏甫村35号,距县城27公里。 2008年开始实行双语教学,自此成了民汉合校,改名为尉犁县第六小学。我校占地面积20亩,建筑面积2619平方米。

学校布局科学、合理,服务半径7公里,服务人口3200余人。2014年9月止,小学有13个教学班,幼儿园4个教学班。小学在校生263名(其中维吾尔族222名,汉族41名,),幼儿园在校生158名(汉族15名,少数民族143名)。

2014 年9月止,教职工共计67人(幼儿园11人),包括:在编教师51人,特岗教师10人,公益性岗位6人,其中维吾尔族教职工46人,汉族教职工21人。小学一线在岗专任教师28人,学历达标100%。

第三部分 尉犁县第六小学2015年度部门决算情况说明

{C}<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->部门收入支出决算总体情况说明

1 、收入情况分析

1 、收入情况分析

2015 年总收入为644.54万元,其中财政拨款639.23万元;其他收入5.3万元。由图中分析可看出,尉犁县第六小学的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的99%;其他收入占总收入的1%。

2 、支出情况分析

2015 年总支出为684.85万元,其中工资福利支出为464.3万元,占总支出的67.8%;商品和服务支出为110.4万元,占总支出的16.12%;对个人和家庭补助支出为93.2万元,占总支出的13.6%;其他资本性支出为16.8万元,占总支出的2.4%;尉犁县第六小学的主要支出分布情况,其中人员支出占81.4%,商品服务支出主要是为了维持第六小学的正常运转所必要的开支。

尉犁县第六小学的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的99%;其他收入占总收入的1%。

2 、支出情况分析

2015 年总支出为684.85万元,其中工资福利支出为464.3万元,占总支出的67.8%;商品和服务支出为110.4万元,占总支出的16.12%;对个人和家庭补助支出为93.2万元,占总支出的13.6%;其他资本性支出为16.8万元,占总支出的2.4%;可看出,尉犁县第六小学的主要支出分布情况,其中人员支出占81.4%,商品服务支出主要是为了维持第六小学的正常运转所必要的开支。

二、部门收入情况说明

从收入情况来看,不同科目有升有降,总收入与去年相比增加幅度较大。其主要原因:公共财政预算拨款比上年增加了157.5万元。主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制、义务教育保障机制经费的增加。

三、部门支出情况说明

从经费总支出来看,各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了190.6万元,主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、教师正常晋升调资工资、补发津贴工资等。

四、部门结转结余情况说明

2015 年年末结余为27.07万元为财政补助结转,其中 2015年义务教育保障经费结转资金14.34万元;学前教育保障经费结转资金12.6万元;造成财政补助结转大量资金的原因是年底到位大量上级专项资金。

五、部门“三公”经费、机关运行经费情况说明

因为是事业单位,所以没有“三公”经费和机关运行经费

六、部门预算执行情况分析说明

(1)、预决算收入情况对比分析

从2015年我校总的预算执行情况来看。2015年预算收入628.8元,其中:经费拨款553.7万元,上年结余75.06万元。

2015 年总收入为644.54万元,其中财政拨款639.23万元;其他收入5.3万元。

总收入比预算增加了15.74万元,增幅2.5%;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、教师正常晋升调资工资、补发津贴工资、国拨工资增资的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为628.8万元,其中工资福利支出为481万元;商品服务支出为147.7万元; 2015年实际总支出为684.85万元,其中:工资福利支出为557.5万元;商品服务支出为127.2万元。

二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2015 年总支出为684.85万元,其中工资福利支出为464.3万元,占总支出的67.8%;商品和服务支出为110.4万元,占总支出的16.12%;对个人和家庭补助支出为93.2万元,占总支出的13.6%;其他资本性支出为16.8万元,占总支出的2.4%;

可看出,尉犁县第六小学的主要支出分布情况,商品服务支出主要是为了维持第六小学的正常运转所必要的开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2014年年平均学生人数265人,小学教育事业费支出475.45万元,全年公用经费支出44.18万元,生均教育事业费每生每年17941元,生均公用经费每生每年1667元。

2015 年年平均学生人数276人,小学教育事业费支出684.85万元,全年公用经费支出127.2万元,生均教育事业费每生每年24813元,生均公用经费每生每年4608元。

由此看出,从2014年至2015年生均教育事业费及生均公用经费均呈逐年增长趋势。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2015 年我校资产总额为480万元,负债总额为1.2万元,资产负债率为(1.2/480)*100%=0.2%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.2%。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2015 年总收入为644.54万元,其中财政拨款639.23万元;其他收入5.3万元。

由图中分析可看出,尉犁县第六小学的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的99%;其他收入占总收入的1%。

2 、支出情况分析

2015 年总支出为684.85万元,其中工资福利支出为464.3万元,占总支出的67.8%;商品和服务支出为110.4万元,占总支出的16.12%;对个人和家庭补助支出为93.2万元,占总支出的13.6%;其他资本性支出为16.8万元,占总支出的2.4%;

可看出,尉犁县第六小学的主要支出分布情况,其中人员支出占81.4%,商品服务支出主要是为了维持第六小学的正常运转所必要的开支。

附件: 尉犁县第六小学2015年部门决算公开表(点击下载)

 

尉犁县第六小学

2016 年9月20日

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