尉犁县幼儿园2015年部门决算公开情况说明

来源:作者:发布日期:2016年09月22日19:09点击数:

;span style=" font-size:16.0pt;font-family:黑体;letter-spacing:-.3pt"="">尉犁县幼儿园 <span lang="EN-US" style="font-size:16.0pt;font-family:黑体;mso-hansi-font-family:&quot;s New Roman&quot;;2015;span style=" font-size:16.0pt;font-family:黑体;mso-hansi-font-family:&quot;times="" new="" roman&quot;"="">年度部门决算情况说明  

一、部门收入支出决算总体情况说明  

财政补助收入情况。  

2015 年总收入为710.17万元,其中财政拨款710.17万元。  

尉犁县幼儿园的主要收入来源主要是财政拨款收入,其中财政拨款占总收入的100%  

事业支出情况。  

2015 年总支出为795.06万元,其中工资福利支出为366.1万元,占总支出的46%;商品和服务支出为141.7万元,占总支出的17.8%;对个人和家庭补助支出为196.3万元,占总支出的24.69%;其他资本性支出为90.7万元,占总支出的11.4%  

     尉犁县幼儿园的主要支出分布情况,人员经费占总支出的70.69%,商品服务支出主要是为了维持幼儿园的正常运转所必要的开支,今年还购置了一些办公设备及幼儿玩教具。  

二、部门收入情况说明  

不同科目有升有降,总收入与去年相比增加幅度较大。其主要原因:公共财政预算拨款比上年增加了58.6万元。主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、国拨工资增资的增加。  

三、部门支出情况说明  

各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了203.6万元,主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、教师正常晋升调资工资、补发津贴工资等。  

四、部门预算执行情况分析说明  

1)、预决算收入情况对比分析  

2015年我园总的预算执行情况来看。2015年预算收入709.32万元。2015年总收入为710.17万元,其中财政拨款710.17万元。  

总收入比预算增加了0.85万元,增幅0.1%    

   

2)、预决算支出情况对比分析  

2015 年预算支出709.32万元, 其中工资福利支出为405万元;商品服务支出为304万元; 2015年实际总支出为 795.06 万元,其中:工资福利支出为562.4万元;商品服务支出为232.4万元。    

   二、资金使用情况分析:  

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率  

2015 年总支出为795.06万元,其中工资福利支出为366.1万元,占总支出的46%;商品和服务支出为141.7万元,占总支出的17.8%;对个人和家庭补助支出为196.3万元,占总支出的24.69%;其他资本性支出为90.7万元,占总支出的11.4%  

     尉犁县幼儿园的主要支出分布情况,人员经费占总支出的70.69%,商品服务支出主要是为了维持幼儿园的正常运转所必要的开支,今年还购置了一些办公设备及幼儿玩教具。  

2. 资产负债率  

2015 年我园资产总额为 675.78 万元,负债总额为 19.48 万元,资产负债率为( 19.48 / 675.78 *100%=2.8%,说明我园现有资产中需要承担的负债占2.8%。负债 包括失业保险金及毕业生见习生活费、学生取暖费等。    

      

三、“三公”经费和机关运行情况说明:  

因为是事业单位,无三公经费和机关运行经费  

   

附件:尉犁县幼儿园2015年部门决算公开表(点击下载)  

 

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