尉犁县委编办2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月27日16:09点击数:

{C}<!--[if !supportLists]-->一、  {C}<!--[endif]-->单位基本情况  

1 、部门职责。 1 、贯彻执行中央和自治区、自治州关于行政管理体制改革、方针、政策和法规,拟定尉犁县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法,经自治州党委、自治州人民政府批准后组织实施;2、统一管理全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体及事业单位的机构编制工作及机构改革方案;3、审核全县各单位人员编制和领导职数;4、负责全县事业单位登记管理工作;5、负责全县以机构编制实名制数据管理工作;6、配合财政、人事等部门做好财政统发工资工作等。  

2 、机构设置  

尉犁县委编办为党委序列科级建制行政单位,核定行政编制7名,机关工勤编制1名,实有在职人员8名。下属事业单位2个――县事业单位登记管理局,参照公务员管理事业单位,副科建制,核定事业编制3名,实有在职人员2名;尉犁县机构编制电子政务中心,全额预算管理事业单位,股级建制,核定事业编制2名,暂无人员。我单位为2009年车改试点单位,目前无公务用车。  

二、2015年度部门决算报表(见附件)  

1 、收入支出决算总表          

2 、财政拨款收入支出决算总表  

3 、收入支出决算表  

4 、收入决算表  

5 、支出决算表  

6 、支出决算明细表  

7 、基本支出决算明细表  

8 、项目支出决算明细表  

9 、项目收入支出决算表  

10 、行政事业类项目收入支出决算表  

11 、基本建设类项目收入支出决算表  

12 、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

13 、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

14 、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

15 、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表  

16 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

17 、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表  

18 、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表  

19 、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表  

20 、财政专户管理资金收入支出决算表  

21 、资产负债简表  

22 2015年度财政拨款“三公”经费支出表  

三、2015年度部门决算情况说明  

1 、部门收入支出决算总体情况说明  

2015 年度收入、支出总计85.49万元,与上年相比收、支总计各增加28.28万元,增加49.43%,主要原因是人员增加,工资调整变动上涨及补发增资。  

2 、部门收入情况说明  

2015 年收入总计85.49万元,其中:财政拨款收入85.49万元,其他收入0.0088万元。  

3 、部门支出情况说明  

2015 年支出总计85.49万元,其中:一般公共服务75.93万元,教育支出(科目调整)0.7万元,医疗卫生与计划生育3.79万元,住房保障5.07万元。  

4 、部门结转结余情况说明  

2015 年编办财政拨款收支平衡,无结余  

5 、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

1)我单位无公务用车、无出国(境),严格执行八项规定, 2015年度“三公”经费支出年初预算数为120元,决算数为0  

22015年会议经费年初预算数为 0元,决算数为0元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%  

32015年培训费年初预算数为 0.7万元,决算数为0.7万元,完成预算的100%  

6 、部门预算执行情况分析说明  

2015 年度财政拨款支出年初预算为76.35万元,支出决算为85.49万元,完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出增加9.14万元;工资福利支出增加9.39万元;商品和服务支出减少0.97万元,对个人和家庭的补助减少0.46万元;其他资本性支出增加1.18万元。  

7 、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况说明  

2015 年本部门机关运行经费支出13.39万元,主要用于机构编制实名制管理、事业单位网上登记管理等工作的日常办公、办公设备采购等。  

(二)部门国有资产占用情况说明  

我单位为车改单位,目前无公务用车。  

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明  

本部门无重大民生项目和重点支出项目,因此无相关的绩效评价结果。  

8 、专业名词解释    

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。  

   

附件: 尉犁县委编办 2015 年部门决算公开表(点击下载)   

   

   

                              尉犁县委编办  

                            2016 927  

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