尉犁县广播电视台2015年度部门决算情况说明

来源:作者:发布日期:2016年09月27日17:09点击数:

{C}<!--[if !supportLists]-->一、{C}<!--[endif]-->尉犁县广播电视台单位概述  

{C}<!--[if !supportLists]-->(一){C}<!--[endif]-->  主要职能  

    贯彻落实国家、自治区广播电视事业管理的方针、政策及法律、法规;管理全县广播电视节目,卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。保证正确的广播电视宣传和创作发展方向,把握正确的舆论导向。  

{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}<!--[endif]-->机构人员情况  

   广播电视台是一个财政补助事业独立核算编制机构,核定事业编制16人,自收自支事业编制8人;年末实有人数在职18人,退休13人,公益性岗位人员13人,公岗外其他财政供养人员2人。  

二、部门收入支出决算总体情况说明  

2015 年度本单位收入决算数为:758.1万元  

其中:财政拨款收入:457.97万元  

      事业收入:300.13万元。  

2015 年度本单位支出决算数为:763.4万元。  

其中:基本支出:744.85万元  

      项目支出:18.55万元  

   三、部门收入情况说明  

2015 年度本单位收入为:758.1万元。  

   

四、部门支出情况说明  

2015 年度本单位支出为:763.4万元  

  其中:2015年度工资福利支出部分为:176.1万元;  

    2015 年度商品和服务支出部分为:329.17万元;  

    2015 年度对个人和家庭的补助部分为:82.44万元;  

    2015 年度其他资本性支出部分为:175.69万元。  

    五、部门结转结余情况说明  

本年度无结转结余情况。  

{C}<!--[if !supportLists]-->六、{C}<!--[endif]-->部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

1.2015 年“三公”经费支出决算数为3.64万元。其中:(1)因公出国(境)费用:0元;  

  2)公务接待费用:0元;  

  3)公务用车运行维护费3.64万元。“三公”经费支出比2014年减少。  

2. 会议费:0元。  

3. 培训费:0.27万元。  

   

七、部门预算执行情况分析说明  

本年度收入758.1万元,较上年增加188.27万元,增长33.04%。其中:财政拨款收入457.97万元,较上年增加123.7万元,增长37.01%;事业收入300.13万元,较上年增加65.57万元,增长27.96%。主要原因为人员工资增加、事业收入增加。  

本年度支出763.4万元,较上年增加146.71万元,增长23.79%。其中:基本支出747.54万元,较上年增加233.2,增长45.34%,原因为人员工资增加;项目支出15.86万元,较上年减少86.49,降低84.5%,原因为新大楼搬迁及有线电视安装工程多。    

   

八、其他重要事项的情况说明  

(一)部门国有资产占用情况说明  

  2015 年度国有资产总额为1241.89万元,其中:流动资产0万元,固定资产总额为1241.89万元。截止 20151231日 ,本部门共有车辆4部,为一般公务用车。  

  九、部门预算绩效工作开展情况说明  

(一)能够依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。  

(二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。  

(三)提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。  

   

特此说明  

附件: 尉犁县广播电视台 2015 年度部门决算公开表(点击下载)   

   

   

尉犁县广播电视台  

  一六年九月二十二日  

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