2015年度县工业园区部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月27日17:09点击数:

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。依据国家、自治区有关法律、法规和规定,拟定园区管理办法并组织实施;负责园区总体规划的编制及报批工作;负责园区内的项目审批和申报工作;负责园区土地储备及开发的实施工作;负责园区基础设施和公用设施建设的指导、监督和协调工作;负责园区招商引资、企业入园、项目投资的管理、服务和协调工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.机构人员情况。

    工业园区管理委员会为全额预算事业单位,机构规格为科级。核定事业编制数为10人,实有人数为6人。正副科级领导职数3人,正副科级领导实有人数0人。单位车辆1辆,电话2部。根据尉党编委发[2013]19号文件精神,内设三个职能机构。

3.机构人员当年变动情况及原因。在职人员比上年增加1人,主要是调入干部1名。

二、当年取得的主要事业成效

(一)园区基础设施逐步完善。

今年以来,结合建设发展及项目入驻情况,梯度推进园区路、水、电等基础设施建设进度,保障提高基础设施管理运行能力。计划总投资1.2亿元的纺织园区供排水项目部分资金已下达,目前正有序推进;尉北园经二、纬三道路续建工程已竣工完成,总投资340万;大电进山工程基础已做完,设备已订购,现已进行线路架设;引水下山工程管道已铺设完毕,水引至园区,园区内水厂2000方蓄水池已完工;尉东园绿化一期工程67000平方米,目前管道铺设完毕,换填土方已完成;达西针织家纺园已完成总体规划,控制性详规正在设计,道路建设已同期开始建设。

   (二)招商引资重点突出,扎实有效。

    在县委、政府的大力支持下,组成参加自治区自治州组织的各种经贸大型招商和展销活动,走访了一些签过约(框架协议)的“老客户”,回访了已经在我县投资并建成试投产的巴州十方通纺织品实业公司的总部,加强交流共进,促进投资项目实施步伐;开展了新疆达西村与华西村结对共建交流及电子商务合作对接、赴有关新的企业考察招商活动,有效地推介尉犁和宣传尉犁。截止目前,新签约项目15个,总投资17.5亿元。

   (三)新入园投资项目及续建项目稳步推进

新签约项目方面。1-10月,新签约项目15个,其中纺织服装行业5个:新疆同创伟业纺织科技有限公司工业手套、精纺绣品和服装研发项目,总投资2.5亿,现已开工建设;巴州鑫隆宇棉纺制品有限公司年产80万套床上用品和20吨棉布项目,总投资2亿元,现已完成前期手续;巴州斯美奇纺织科技有限公司纺织服装成衣项目,总投资6000万元,现已开工建设;河南通泰纺织有6万高精梳纱锭项总投资1.2亿元,现已开工建设。农副产品加工行业4个,目前均已动工建设。矿产品加工项目3个,尉犁县金昱福昶矿业有限公司熔融石英砂与系列硅微粉生产项目,项目计划总投资16000万元人民币,一期系列生产线9条,提供就业岗位600人,2016年6月可完成一期建设并投入生产;尉犁县鑫志达矿业有限公司石英石深加工项目总投资1.3亿元,正在办理项目前期手续。光伏发电项目3个,总投资6亿元,仅签订了框架协议。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)预算执行情况

     按照县财政局《关于下达2015年度部门预算批复的通知》(尉财预[2015]11号)文件,确定我机关2015年部门预算为103万元,比2014年40万元增加63万元,因园区的基础设施建设增加了预算.其中:教育支出0.68万元,社会保障和就业支出6.59万元,医疗卫生和计划生育支出5.14万元,住房保障支出5.76万元,资源勘探信息支出206.3万元。

(二)支出执行情况

1.工资福利支出38.4万元

2、商品和服务支出27.5万元,其中:维修(护)费2.42万元;办公费9.1万元,电费2.9万元;差旅费9.1万元;

3、对个人和家庭的补助3.0万元

4、其他资本性支出2386万元;其中:拨付兴地公司园区基础设施建设786万元,拨付农业生产资料与技术补贴1550万元,拨付招商引资经费50万元。

5、三公经费支出共计2.37万元,全部为招待费,主要为招商引资时接待客商发生的接待费,未发生交通费和因公出国费用。

6、我单位为全额拨款事业单位,故未发生机关运行经费。

(三)年末结转和结余情况

本年底没有结余。

{C}(四){C}国有资产占有情况

     本年度国有资产总额为0.84万元,主要为办公桌椅及电脑等必需的办公设备。

    三、资产负债情况分析

{C}(一)   {C}资产负债结构情况

本年度资产总额大幅度增加,主要是银行存款有所增加,固定资产未发生增减变化。

{C}(二)   {C}资产负债对比分析

本年度和上年度相比,资产、负债均有所增加,主要是年底收到了科技三项费,未清理往来款项所致。

附件:2015年度县工业园区部门决算公开表

县工业园区管委会
      2016.9.20

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