2015年尉犁县疾病预防控制中心部门决算

来源:作者:发布日期:2016年09月30日17:09点击数:

 一、单位主要工作职责: 为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。 人员情况:核定编制数为24人,其中:全额事业编制24人,其中 工勤编制2 ;现实有人员26人, 其中:在职人员26人,公岗人员4人,离退休人员9人。    

     二、机构设置: 我单位根据尉编委[20071号文件,设置行政办公室、性病艾滋病股、地方病股、结防股、防疫股、检验股等。  

三、尉犁县疾控中心2015年部门决算情况说明  

根据尉财发[201675号文件精神,现将我中心2015 年度部门决算公开具体内容总结如下:  

   一、部门收入支出决算总体情况说明  

2015 年收入总计3621254.01元,其中:财政拨款收入3432790.51元,事业收入95463.5元,上级补助收入93000元。支出总计3621254.01元,其中:基本支出3418041.81元,项目支出203212.2元。  

二、部门收入情况说明  

2015 年收入合计3621254.01元,(1)财政拨款3432790.51元,其中教育支出15904元,社会保障和就业支出458579.4元,医疗卫生与计划生育支出300490.61元,住房保障支出146280元。(2)事业收入95463 . 5 元为门诊收入,上级补助收入93000元。  

部门支出情况说明  

2015 年支出合计3621254.01元,(1)基本支出3418041.81元,其中教育支出15904元、社会保障和就业支出458579.4元、医疗卫生与计划生育支出2797278.41元、住房保障支出146280元。(2)项目支出203212.2元。  

基本支出具体明细如下:  

<!--[if !supportLists]--> 1、{C}{C}<!--[endif]-->工资福利支出小计2167566.84元,其中基本工资1248700.2元、津贴补贴424584元、奖金116048元、社会保障缴费84860.64元、绩效工资227104元、其他工资福利支出66200元。  

<!--[if !supportLists]--> 2、{C}{C}<!--[endif]-->商品和服务支出小计522961.11元,其中办公费18961.1元、手续费70元、水费11508元、电费27600元、邮电费13713.16元、差旅费35792.8元、维修费81507元、培训费15904元、专用材料费239979.05元,会议费7226元,取暖费70700  

<!--[if !supportLists]--> 3、{C}{C}<!--[endif]-->对个人和家庭的补助支出小计727513.86元,其中退休费458579.4元、生活补助8880元、医疗费112274.46元、奖励金1500元、住房公积金146280元。  

项目支出具体明细如下:  

商品服务支出小计:203212.2元,其中办公费18961.1元,印刷费28820元、电费10030元、差旅费15792.8元、维修费11030元、专用材料费73250元,劳务费7900元,公务用车运行服务费37428.3元。  

<!--[if !supportLists]--> 四、{C}{C}<!--[endif]-->部门结转结余情况说明  

  2015年部门决算收入结转和结余,及支出结余分配为零。  

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

2015 年部门决算“三公”经费中无因公出国(境)费用及公务接待费用,公务用车运行维护费37428.3元,用于单位公车运行维护。  

部门预算执行情况分析说明  

2015年度部门预算批复指标说明,分析如下:  

{C}{C}<!--[if !supportLists]-->1、{C}{C}<!--[endif]-->支出总表(资金来源)总计3523192元,其中2505990元来源于经费拨款补助;877384元来源于上年结余;这其中139818来源于事业单位经营收入。  

{C}{C}<!--[if !supportLists]-->2、{C}{C}<!--[endif]-->支出预算表总计3523191  

工资福利支出合计1603355元、商品服务支出合计261762元、对个人和家庭的补助支出合计549091元;项目支出合计1108984元。  

2014 年决算中本年收支总计3118896.09元,2015年决算收支总计3621254.01元,对比14年数据15年下调86%2015年财政拨款支出年初预算数3523192元,决算数3432790.51元,对比预算数减少3%,本着勤俭节约的原则,大力压缩不必要的开支,减少支出。  

{C}{C}<!--[if !supportLists]-->七、{C}{C}<!--[endif]-->其他重事项情况说明  

  (一) 机关运行经费支出情况说明  

因为是事业单位所有没有机关运行经费  

{C}{C}<!--[if !supportLists]-->(二){C}{C}<!--[endif]-->部门国有资产占有情况说明  

  截止20151231日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;无价值200万元以上大型设备;  

(三)部门预算绩效管理工作按照县财政局要求开展,根据年初预算支出各项经费,在财政局下发年初部门预算后及时在政府网站公开部门预算情况。  

   

附件: 2015 年尉犁县疾病预防控制中心部门决算公开表    

   

   

       

尉犁县疾病预防控制中心  

2016 924

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