尉犁县第七小学2015年部门决算说明

来源:作者:发布日期:2016年09月30日11:09点击数:

一、学校人员构成基本情况。

尉犁县第七小学,原名为喀尔曲尕乡中心校,始建于1974年3月,是离县城最远的一所学小学,离县城110公里。2012年更名为尉犁县第七小学。校内有双语幼儿园一所。全校共有458名学生(小学252人、幼儿园188人、附属教学点18人),64名教职员工(小学51人、幼儿园13人),小学专任教师47人,幼儿园专任教师11名,学历达标率100%,拥有一支年轻化、高素质的教师队伍。学校地势开阔,目前学校占地面积14581.6平方米、生均占地面积57.86平方米,校舍建筑面积4310.6平方米、生均校舍面积17.11平方米,其中教学用房2514.39平方米、生均校舍及铺助用房面积9.98。绿化面积1768.5平方米。教学用房、办公用房、生活用房以及生均用地面积、生均建筑面积、体育运动场总面积5581.44平方米。

第三部分 尉犁县第七小学2015年度部门决算情况说明

{C}<!--[if !supportLists]-->一、 {C}<!--[endif]-->部门收入支出决算总体情况说明

1 、收入情况分析

1 、收入情况分析

2015 年第七小学总收入为699.7万元,其中财政拨款694万元,农村转移支付资金5.2万元,捐款0.1万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的99%。

2 、支出情况分析

2015 年总支出为722万元,其中工资福利支出为472万元,占总支出的65%;商品和服务支出为107万元,占总支出的15%;对个人和家庭补助支出为133万元,占总支出的18%;其他资本性支出为10万元,占总支出的1%;尉犁县第七小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

2 、支出情况分析

2015 年总支出为722万元,其中工资福利支出为472万元,占总支出的65%;商品和服务支出为107万元,占总支出的15%;对个人和家庭补助支出为133万元,占总支出的18%;其他资本性支出为10万元,占总支出的1%;由以上数据可以看出,学校的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

二、部门收入情况说明

从收入情况来看, 不同科目有升有降,总收入与去年相比略有增加。其主要原因:财政补助收入比上年增加了151万元。主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

三、部门支出情况说明

各项支出有增有减,具体来看:一是人员支出的增加,人员支出比上年增加了99万元,主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资。

四、部门结转结余情况说明

2015 年年末结余为68万元,其中:是义务教育保障经费结余36.7万元,学前经费结余26.3,农村转移支付资金结余5万元,捐款结余0.1万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费为0元, 培训费年初指标计划为78667元,实际支出42933元,占计划的54.58%

因为是事业单位所以没有机关运行经费

六、部门预算执行情况分析说明

(1)、预决算收入情况对比分析

2015 年部门预算中收入预算为645万元,其中财政拨款645万元。2015年实际收入699.7万元,比预算增加54.7万元;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为645万元,其中工资福利支出为544万元;商品服务支出为101万元; 2015年实际总支出为722万元,其中:工资福利支出为605万元;商品服务支出为117万元。

二、资金使用情况分析:

1. 人员支出、公用支出占事业支出的比率

2015 年总支出为722万元,其中工资福利支出为472万元,占总支出的65%;商品和服务支出为107万元,占总支出的15%;对个人和家庭补助支出为133万元,占总支出的18%;其他资本性支出为10万元,占总支出的1%;尉犁县第七小学的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

2. 生均教育事业费及公用经费使用情况分析

根据国家对“两基”国检的指标要求,教育事业费投入需要达到三个增长,其中生均教育事业费及生均公用经费要求逐年增长。本校2014年年平均学生人数220人,小学教育事业费支出504万元,全年公用经费支出31万元,生均教育事业费每生每年22909元,生均公用经费每生每年1409元。

2015 年年平均学生人数252人,小学教育事业费支出722万元,全年公用经费支出117万元,生均教育事业费每生每年28651元,生均公用经费每生每年4643元。

由此看出,从2014年至2015年生均教育事业费及生均公用经费均呈逐年增长趋势。

3. 资产负债率

资产负债率,衡量中小学校利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度的财务指标。

2015 年我校资产总额为1087万元,负债总额为2万元,资产负债率为(2/1087)*100%=0.1%,说明我校现有资产中需要承担的负债占0.1%。

三、收入支出情况分析

1 、收入情况分析

2015 年第一中学总收入为699.7万元,其中财政拨款694万元,转移支付资金5.1万元,捐款0.1万元.学校主要收入来源主要是财政拨款收入,财政拨款占总收入的99%。

2 、支出情况分析

2015 年总支出为722万元,其中工资福利支出为472万元,占总支出的65%;商品和服务支出为107万元,占总支出的15%;对个人和家庭补助支出为133万元,占总支出的18%;其他资本性支出为10万元,占总支出的1%;由以上数据可以看出,学校的主要支出分布情况中,工资福利支出和对个人和家庭的补助支出占较大比例,商品服务支出主要是为了维持学校的正常运转所列的必要开支。

附件:尉犁县第七小学2015年部门决算表

 

尉犁县第七小学

2016 年9月20日

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