尉犁县县委办2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月30日11:09点击数:

一、基本情况  

(一) 单位主要工作职责:负责处理县委日常事务;承担县委重要文稿的起草、修改、校核、印发;负责县委日常公文处理工作;负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排;承担县委对内协调、对外联络工作,做好上级领导和外地来宾的接待服务;负责县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查;负责县委领导同志指示、批示的催办落实;承担县委保密委员会日常工作,依法履行保密行政管理职能等。财务核算包含县委办、保密委、机要局、组织部、机关工委、政法委、宣传部、团委、妇联、统战部、民革、工商联共计十二个单位。  

(二)人员情况:  

县委办、保密委、机要局、组织部、机关工委、政法委、宣传部、团委、妇联、统战部、民革、工商联共计十二个单位。核定编制104人,其中:行政编制69人(共产党机关人员52人,群众团体人员12 ,民主党派人员2,工勤人员2人;事业编制35人(参照公务员法管理人员5人,财政补助人员30人。退休共计24人。财政核定车辆经费13辆。  

二、2015年度部门决算报表(报表附后)  

1 、收入支出决算总表  

2 、财政拨款收入支出决算总表  

3 、收入支出决算表  

4 、收入决算表  

5 、支出决算表  

6 、支出决算明细表  

7 、基本支出决算明细表  

8 、项目支出决算明细表  

9 、项目收入支出决算表  

10 、行政事业类项目收入支出决算表  

11 、基本建设类项目收入支出决算表  

12 、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

13 、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

14 、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

15 、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表  

16 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

17 、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表  

18 、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表  

19 、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表  

20 、财政专户管理资金收入支出决算表  

21 、资产负债简表  

22 2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明  

三、2015年度部门决算情况说明  

1 、部门收入支出决算总体情况说明  

2015 年收入总计66,075,876.60元,其中:经费拨款补助收入66071860.55元。相应安排支出66071860.55元,其中:一般公共服务支出32406705.30元,公共安全支出500000.00元,教育支出12157803.82元,农林水支出9514951.14元,住房保障支出9502893.00,其他支出60000.00元,社会保障和就业支出1359790.42元,医疗卫生与计划生育支出569716.87元,其他收入4016.05元。  

2015 年支出总计65559652.70元,其中:一般公共服务支出32919860.55,下年度结转26456元;公共安全支出503648.00元;教育支出12157803.82元;农林水支出9514951.14元;住房保障支出8533881.90元;社会保障和就业支出1359790.42元,医疗卫生与计划生育支出569716.87元。  

2 、部门收入情况说明  

2015 年收入总计66,075,876.60元,其中:经费拨款补助收入66071860.55元。相应安排支出66071860.55元,其中:一般公共服务支出32406705.30元,公共安全支出500000.00元,教育支出:12157803.82元,农林水支出9,514,951.14元,住房保障支出9502893.00,其他支出60000.00元,社会保障和就业支出1,359,790.42元,医疗卫生与计划生育支出569,716.87元,其他收入4,016.05元。  

3 、部门支出情况说明  

2015 年支出总计65559652.70元,其中:一般公共服务支出32919860.55元,公共安全支出503648.00元,教育支出12157803.82元,农林水支出9514951.14元,住房保障支出8533881.90元,其他支出7200元,社会保障和就业支出1359790.42元,医疗卫生与计划生育支出569716.87元。  

4 、部门结转结余情况说明  

2015 年上年结余546443.25元,本年拨款收入66075876.60元本年支出65559652.70元,结余1,062,667.15元,其中:一般公共服务支出下年度结转26456元;住房保障下年度结转969011.10元,,其他支出下年度结转67200元。  

5 、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

2015 年公务接待费支出 39800.00 元,公务用车运行维护费支出 211000.00 元。    

四、“三公经费”说明  

2015 年公务接待费支出211000元,公务用车运行维护费支出250800元。    

机关运行经费20360233.28元。  

三公经费”相关的车辆购置及保有量2015年公务用车13辆,公务用车运行维护费支出250800元, 2015年公务接待费211000元。 主要是机关严格执行中央“八项规定”,杜绝大吃大喝和奢侈浪费,减少了接待费用,同时加强了公车管理,规范了管理制度。2015年县政府无因公出国(境)团等支出数。综上所述,县2015年三公经费支出为461800元。  

2015 年资产车辆年初数和年末数相同13辆,其中轿车2辆,其他公务用车11辆。  

六、决算支出主要内容  

2015 年基本支出 65559652.70 元,其中:1、工资福利支出 7779233.21 元,主要用于人员工资福利支出。2、商品和服务支出 53074609.80 元,主要用于日常公用支出。3、对个人和家庭的补助 3,792,934.69 元。  

   

附件: 尉犁县县委办2015年部门决算表    

   

尉犁县委办公室  

一六年九月三十日    

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