尉犁县第一小学2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月30日11:09点击数:

一、基本情况:

(一)工作职责:

尉犁县第一小学是一所完全小学,尉犁县第一小学(巴扎小学)于1935年(民国24年)成立,1954年人民政府接管并改编,更名为东方红小学。1966年“文化大革命”开始后,小学教育受到严重破坏,学校停课。1976年“文化大革命”结束后,特别是1978年党的十一届三中全会后,拨乱反正,落实党的教育政策,小学教育逐渐走上正轨。

1983 年11月根据尉政党组 [1983]77号文件,尉犁县第一小学按语种分为民、汉两个小学,民校为尉犁县第一小学,汉校为尉犁县第二小学,副科级建制,隶属尉犁县教育局 。

(二)部门决算单位构成

2015 年3月学校共有教职工196人,其中在编人数157人,特岗教师10人,公益性岗位17人,同工同酬12人;学校共有55个教学班,其中双语班13个,汉语班42个;在校学生2590名。学校党政工团妇、少先队等各组织健全,内设综合办公室、教务处、德育处、总务处、教研室等机构。

二、2015年部门决算情况

(一)部门总收支决算情况

我校2015年财政补助收入为2285.35万元,事业支出为2336.83万元。2015年年末结余为76.47万元为财政补助结转,均是2015年义务教育保障经费结转资金。

( 二)2015年部门财政拨款收入决算情况

2015 年总收入为2285.35万元,其中财政拨款2266万元;其他收入19.28万元。

总收入比预算增加了503.85万元,增幅28%;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、教师正常晋升调资工资、补发津贴工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

( 三)2015年部门财政拨款支出决算情况

2015 年总支出为2336.83万元,其中工资福利支出为1501.9万元,占总支出的64.27%;商品和服务支出为347.5万元,占总支出的14.87%;对个人和家庭补助支出为442.8万元,占总支出的18.94%;其他资本性支出为44.5万元,占总支出的1.9%;

(四)结转和结余情况

2015 年年末结余为76.47万元为财政补助结转,均是2015年义务教育保障经费结转资金;造成财政补助结转大量资金的原因是年底到位大量上级专项资金。

(五) “三公”经费情况

2015 年“三公”经费支出6455.75元,其中:公务用车运行维护费6455.75元、公务接待费0元。

(六)预算执行情况分析

(1)、预决算收入情况对比分析

从2015年我校总的预算执行情况来看。2015年预算收入1781.5万元,其中:经费拨款1731.26万元,上年结余50.23万元。

2015 年总收入为2285.35万元,其中财政拨款2266万元;其他收入19.28万元。

总收入比预算增加了503.85万元,增幅28%;主要是补发了2014年度教师绩效奖励工资、教师正常晋升调资工资、补发津贴工资、学生及教师校服款、国拨工资增资、国家助学金、寄宿生生补助、学生交通费和教师激励机制的增加。

(2)、预决算支出情况对比分析

2015 年部门预算中总支出为1781.5万元,其中工资福利支出为1462万元;商品服务支出为319万元; 2015年实际总支出为2336.83万元,其中:工资福利支出为1944.7万元;商品服务支出为392万元。

(七)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费说明

(2)国有资产占有情况

截止2015年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其他用车1辆。

1 、本年流动资产总计1337713.88元,其中银行存款1074379.6元,财政应返还额度80509元,其他应收款182825.28元。

2 、本年固定资产累计总值33999626.78元,本年增加固定资产2350048.61元,包括校园文化建设、办公设备、安保设备等。

3 、本年负债合计74168.95元,其中其他应付款74168.95元。

三、名词解释

1 、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2 、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3 、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4 、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5 、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6 、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7 、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附件:尉犁县第一小学2015年部门决算表

尉犁县第一小学

2016 年9月29日

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