尉犁县墩阔坦乡卫生院2015年部门决算

来源:作者:发布日期:2016年10月20日12:10点击数:

概述    

    (一)单位主要工作职责:我院主要针对全乡广大农牧民及周边群众开展基本医疗工作、疾病预防控制、卫生保健、基本公共卫生服务计划生育等工作职能。  

(二)人员情况:核定编制数为20人,其中:行政编制0人,全额事业编制20人;现实有人员18人,其中:在职人员18人,离退休人员2人,乡村医生5人。  

(三)机构设置:我单位根据尉编委[20071号文件,设置行政办公室、财务室、门诊住院科、防疫科、检验科及公共卫生办公室等。  

现将我院2015年度部门决算公开具体内容总结如下:  

  一、部门收入支出决算总体情况说明  

2015 年收入总计2105888.79元,其中:财政拨款收入1793066.47元。支出总计1842716.31元,其中:基本支出1565520.41元,项目支出277195.9元。  

二、 部门收入情况说明  

2015 年收入合计2105888.79元,财政拨款1793066.47元,其中教育支出2356元,社会保障和就业支出65142元,医疗卫生与计划生育支出1683886.31元,住房保障支出91332元。  

三、部门支出情况说明  

2015 年支出合计1842716.31元,(1)基本支出1565520.41元,其中教育支出2356元、社会保障和就业支出65142元,医疗卫生与计划生育支出1683886.31元,住房保障支出91332。(2)项目支出277195.9元。  

基本支出具体明细如下:  

1、 工资福利支出小计1224877.71元,其中基本工资660313.91元、津贴补贴310740.72元、奖金68302元、绩效工资78500、社会保障缴费44621.08元、其他工资福利支出62400元。  

2、 商品服务支出小计: 402739.86元,其中办公费20485元,印刷费29053元、手续费:394元、邮电费:2487元、电费15188元、维修费10620元,培训费17544元,取暖费29053.12元,公车维修费2220元,专用材料费236129.74元、劳务费1851元、福利费9431元、会议费6300元、差旅费15684元、水费6300元。  

3、 对个人和家庭的补助支出小计215098.74元,其中退休费65142元、医疗费52684.74元、奖励费1500元、生活补助4440元、住房公积金91332元。  

项目支出具体明细如下:  

商品和服务支出小计402739.86元,其中均为办公费402739.86元。  

四、 部门结转结余情况说明  

2015 年部门决算收支结余0元。  

   五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

2015 年部门决算“三公”经费总支出:会议费0元、培训费0元。  

六、 部门预算执行情况分析说明  

2015年度部门预算批复指标说明,分析如下:  

   1. 支出总表(资金来源)总计2105888.79元,这其中1793066.47元来源于财政拨款补助;309982.79来源于事业单位经营收入其他收入598.53,上级补助收入1000,上年结转2241元。  

 1 、支出预算表总计1842716.31  

   工资福利支出合计1224877.71元、商品服务支出合计402739.86元、对个人和家庭的补助支出合计215098.74元,职工福利基金0元,转入事业基金0元。  

    2014 年决算中本年收支总计1707728.88元,2015年决算收支总计2105888.79元,对比14年数据15年增长1.23%。原因为:1. 2015年度工资津贴有大幅度增长2. 强化落实我院公共卫生工作,加大了资金投入;2015年财政拨款支出年初预算数1459004.57元,决算数1842716.31元,对比预算数增长1.26%1. 2015年度工资津贴有大幅度增长2. 强化落实我院公共卫生工作,加大了资金投入;  

七、其他重事项情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况说明  

   2015 年部门机关运行经费支为0  

    部门国有资产占有情况说明:  

截止20151231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;无价值200万元以上大型设备;  

(三)部门预算绩效管理工作按照县财政局要求开展,根据年初预算支出各项经费,在财政局下发年初部门预算后,及时在政府网站公开部门预算情况。  

   

附件: 尉犁县墩阔坦乡卫生院 2015 年部门决算表   

   

   

尉犁县墩阔坦乡卫生院  

  2016929      

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