尉犁县政协2015年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月30日11:09点击数:

{C}<!--[if !supportLists]-->一、  {C}<!--[endif]-->单位基本情况  

1 、部门职责  

一是围绕县委的中心工作进行政治协商、民主都督、参政议政;二是按照《中国人民政治协商会议章程》按时、定期召开政协全委会、常委会及主席会议;三是对委员所提提案进行整理、交办、督办;四是带领委员对群众普遍关心的热点、难点问题进行深入调研,为县委决策提供有价值的参考意见;五是组织委员到区内外视察、考察,为委员更好的参政议政创造条件;六是征辑、出版《尉犁文史资料》;七是认真做好县委安排的各项工作任务。  

2 、机构设置  

尉犁县政协核定编制7人(县级 领导的编制不在内), 现有干部34人,其中:在职21人、离休1人、退休12人;单位内设“一办四委”(政协办、提案委、经科委、教文卫委和民宗委)。    

二、2015年度部门决算情况说明  

1 、部门收入支出决算总体情况说明  

2015 年度收入、支出总计357.06万元,与上年相比收、支总计各增加29.32万元,增加8.95,主要原因是人员工资变动增加。    

2 、部门收入情况说明    

2015 年收入总计357.06万元,其中:干部 教育经1.94万元,行政运行223.万元,其他政协事务支出4.86万元,归口管理的行政单位离退休99.66万元,行政单位医疗10.51万元,公务员医疗补助4.52万元,住房公积金12.57万元   

3 、部门支出情况说明  

2015 年支出总计357.06万元,其中工资福利支出198.38元, 商品和服务支出41.49万元,对个人和家庭的补助112.69万元,其他资本性支出4.5万元。  

4 、部门结转结余情况说明  

2015 年政协经费 无结余  

5 、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明  

1 2015 年度“三公”经费支出年初预算数为20万元元,决算数为14.23元,完成预算的71.15 %,决算数较上年下降21.98%,其中:  

因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%  

公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为6.02万元,决算数较上年增加1.18%  

公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为8.21万元,完成预算的41.05%,决算数较上年下降33.2%。主要原因是:严格执行中央“八项规定”,严格按照预算不超支,逐步降低机关行政成本,所以公务接待及公务用车费用较上年均逐步减少。  

22015年会议经费年初预算数为17.28元,决算数为8.87元,完成预算的51.33%,决算数较上年增长7.4%  

32015年培训费年初预算数为1.94万元,决算数为1.94万元,完成预算的100%,决算数较上年增长223%  

6 、部门预算执行情况分析说明  

2015 年度财政拨款支出年初预算为327.57万元,支出决算为357.06万元,完成年初预算的109    

7 、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况说明  

2015 年本部门机关运行经费支出45.98万元,比2014年减少0.79万元,降低1.72%。主要原因是:压缩机关经费开支规模,严格把关经费支出等。    

(二)部门国有资产占用情况说明  

截至20151231日,本部门共有车辆 4 辆;其中一般公务车辆4辆, 2 辆越野车、2辆小轿车。 单位价值200万元以上大型设备0台(套)。    

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明  

本部门无重大民生项目和重点支出项目,因此无相关的绩效评价结果。  

8 、专业名词解释  

“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

机关运行经费: 指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。    

   

附件: 尉犁县政协2015年部门决算表    

   

                               尉犁县政协  

                            2016 930

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