尉犁县水利局2015年度部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2016年09月30日12:09点击数:

第一部分单位概述                

一、单位基本情况    

1 .主要职能。一是组织拟订县城水行政的管理办法;统一管理水资源(含空中水,地表水,地下水);负责编制节约用水计划组织指导和监督节约用水工作;组织,指导水利设施建设和管理,指导农村水利工作,协调农田水利基本建设,负责水土保持工作,加强防汛,抗旱工作,承办县人民政府交办的其他事项。  

2 .机构人员情况。核定编数为22人,其中行政编制7人,水利勘测设计所事业编9人,水利工程建设管理站编制4人,水利工程质量监督站编制有2人,其中:在职事业人员7人,水利工程建设管理站2人,水利工程质量监督站2人,勘测设计所7,公益性岗位3人,离休人员0人,退休人员13人,遗属6人。  

3 .机构人员当年变动情况及原因。公益性岗位人员增加了1人。  

第二部分2015年度部门决算报表  

   

    第三部分2015年度部门决算情况说明  

一、2015年度部门决总体情况说明    

1. 收入支出决算执行情况说明  

                              

1)总收入结构说明:2015年县水利局收入为4273万元,2014年收入3995万元。2015年年初预算数为2531万元,与2014年相比收入增加278万元,增加6.96%,主要原因是国家,自治区项目补助资金和人员工资变动增加。  

2)总支出结构说明:2015年县水利局支出为4140万元,2014年支出3995万元,与2014年相比支出增加145万元,增加4% 原因:项目资金及 人员工资增加。  

2. 2015 年度部门收入情况说明  

2015 年收入总计4273万元,其中干部教育经费0.8万元,行政运行197万元,事业运行收入15万元,社会保障和就业经费72万元,医疗卫生与计划生育经费11万元,水利工程建设收入2511万元,水利工程运行与维护158万元,水资源节约管理与保护52万元,防汛收入53万元,农田水利收入397万元,农村人畜饮水收入123万元,对一事一议的补助收入664万元,资源勘查开发收入10万元,住房公积金收入9.4万元  

3. 2015 年度部门支出情况说明  

日常公用支出126万元,行政事业类项目支出3768万元,人员经费支出246万元。  

4. 收入支出按部门所属单位分布情况。  

2015 年我单位共有3个部门:水利局本局及水利工程建设管理站,水利工程质量监督站。水利工程建设管理站人员2人,所发生的支出主要是人员工资及项目资金支出。水利工程质量监督站人员2人,所发生的支出主要是人员工资支出。    

5. 2015 年度结转结余情况说明  

2015 年项目结余133万元。结余是2015年自治区访惠聚民生项目资金结余。  

6. 2015 年度部门“三公”经费支出情况说明  

三公经费支出情况:2015年我局三公经费预算数为3.5万元,三公经费实际支出总额为4.14万元,其中因公出国(境)费用0元、公务接待费0万元,公务用车运行维护支出4.14万元。三公经费支出20147.5万元, 2015年比2014年下降3.36万元,降低45%,原因:控制了车辆修理费和燃料费,2014年燃料费4万元,20151.8万,下降2.2万元。修理费20140.8万元。20150.06万元,下降0.74万元。  

7 、项目支出情况说明  

一、 本年山洪灾害项目支出53万元,均为工程施工费,农田水利支出397万元,均为滴灌工程施工费,农村饮水工程123万元,支付为本县各村农村饮水工程款,对村级一事一议的补助支出531万元,均为工程施工费,水利工程建设资金2511万元,均为水利工程施工费,水利工程运行与维护143万元,均为水利维修养护工程施工费,其他资源勘探业支出10万元整,为支出的资源勘测。    

二、机关运行经费说明  

我局2015年机关运行经费支出138万元,2014年度机关运行经费96万元,比2014年增加43万元,增加45%    

三、国有资产占用情况及关于预算绩效管理工作开展情况说明  

1 、截止 20151231日 ,我局共有车辆3辆,均为一般公务用车,本年度单无公务用车购置,无单位价值200万元以上的大型设备。我局严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按进度完成预算编制工作并及时上报县财政,按规定编制政府采购预算,预算编制全面科学。  

{C}<!--[if !supportLists]-->2、{C}<!--[endif]-->我局预算全年执行进度达到本部门执行进度,财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务,日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,各项公用经费用到了实处,改善了我局的办公环境。三公经费支出均为车辆运行支出,较上年有所减少,无公务用车购置情况。  

3 、项目支出均根据上级文件要求来实行、以促进我县经济发展的目标,本着厉行节约的原则,合理安排项目支出。  

4 、我局财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购。  

5 、我局2015年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标,但还应加强财务管理和内部控制监督制度,严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格三公经费支出的审核和审批,合理压缩三公经费支出。  

   

8 .专业名词解释  

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费,差费伙食补助费,杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费和租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的公务接待支出。  

机关运行费用:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费,印刷费,差旅费,会议费,维修费,专用材料及办公用房水电费,公用车运行维护费等。  

   

附件: 尉犁县水利局 2015 年度部门决算表    

   

尉犁县水利局  

  2016929  

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