2016年尉犁县广播电视台部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日23:09点击数:

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明:收入646.54万元,其中:财政拨款478.63万元;事业收入167.91万元。

(二)支出情况说明:决算数支出646.54万元,其中:基本支出557.22万元,包括:人员经费支出317.76万元;日常公务经费239.46万元。项目支出89.32万元。

二、部门收入情况说明

收入646.54万元,其中:财政拨款478.63万元;事业收入167.91万元。

三、部门支出情况说明

部门支出646.54万元,其中:基本支出557.22万元,项目支出89.32万元。包括:工资福利支出297.54万元,商品和服务支出259.47万元, 对个人和家庭的补助20.22万元,其他资本性支出69.31万元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年度无资金结余和结转情况

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(1)“三公”经费支出情况:本年度未发生用车运行费用、因公出国费用和公务招待费。

(2)会议费支出情况:本年没有发生会议费。

(3)培训费支出情况:本年培训费为0.39万元。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度收入预算456.67万元,其中财政拨款资金448.87万元,事业单位经营收入7.8万元。2016年度收入决算646.54万元,其中:财政拨款资金478.63万元;事业收入167.91万元。完成预算的100%。2016年度支出预算452.79万元,其中:基本支出310.29万元,项目支出142.5万元。决算数支出646.54万元,其中:基本支出557.22万元,项目支出89.32万元。完成预算的100%。财政拨款收入增加了29.76万元、增加幅度为:0.06%,增加的主要原因反映在人员经费上,是因为今年人员工资调整使收入支出相应增加。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:我单位无机关运行经费支出。

(二)部门国有资产占用情况说明

年末单位资产1309.94万元,比上年相比增加了68.05万元,增长了5%;负债116.88万元,比上年相比增加101.69万元。资产负债结构情况:年末资产合计1468.99万元,其中:银行存款30.65万元,应收账款101.5万元,其他应收款26.9万元,固定资产1309.94万元。年末负债合计115.68万元,其中:应付账款0.66万元,其他应付款15.92万元,长期借款100万元。资产负债对比:资产负债为0.08%。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据单位年度绩效考评等次决定工作人员差异化定等情况:年度绩效考评等次为优秀,工作人员按优秀30%、良好60%、合格10%的比例进行定等;年度绩效考评等次为良好,工作人员按优秀20%、良好70%、合格10%的比例进行定等;年度绩效考评等次为合格,工作人员按优秀10%、良好80%、合格或不合格10%的比例进行定等。 绩效管理坚持客观公正、民主公开、注重实效的原则,采取自评与考核相结合,组织考评与群众考评相结合,定性分析与定量分析相结合,平时考核与年度考核相结合的方式进行。

                            

                                尉犁县广播电视台

二〇一七年九月十三日

 

 

附:尉犁县广播电视台2016年部门决算公开表

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