教科局(科技局)2016年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日18:09点击数:

一、  单位基本情况

1、工作职责:

一是全面贯彻执行党和国家的科技、防震减灾工作的方针和政策;贯彻实施专利法。二是制定科教兴县纲要、全县防震减灾工作发展的长期规划和年度计划并组织实施。三是负责管理全县科技成果鉴定、登记、公告、评审、奖励工作。四是负责各类科技项目的申报及管理实施。五是负责农牧民科技培训、素质工程工作,推广先进技术。

2、机构设置

本单位属行政机关、核定编制数为9人,其中:行政(参照公务员管理)编制6人、事业编制3人;现有实有人员7人,其中:在职人员4人,退休人员3人,下属事业单位2个,科教兴县领导小组办公室和科学技术开发服务站。

二、2016年度部门决算报表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表        

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

13、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

15、资产负债简表

16、2016年度财政拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

1 、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入、支出总计141.85万元、166.76万元,与上年相比收、支总计各减少216.52万元、141.21万元,减少60.42%、45.86,主要原因是项目资金和人员工资变动减少。

2 、部门收入情况说明

2016年收入总计141.85万元,其中:科学技术支出70.61万元,教育支出0.37万元,社会保障和就业支出13.75万元,医疗卫生支出4.04万元,住房保障支出3.08万元,农林水支出20万元,知识产权事务支出30万元。

3 、部门支出情况说明

2016年支出总计166.76万元。

(一)基本支出63.75万元,其中:

1、工资福利支出51.97万元,主要用于人员工资福利支出;

2、商品和服务支出2.64万元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费1.8万元、公务接待费0元。

3、对个人和家庭的补助4.86万元,主要用于单位离退休人员工资支出。

4、其他资本性支出4.28万元,主要用于办公设备的购置支出。

(二)项目支出103.01万元,其中:

1、开展国家科技富民强县项目专项工作24.91万元、其中财政拨款24.91万元。

2、开展科技成果转化与扩散项目专项工作28.1万元、其中财政拨款28.1万元。

3、开展专利试点和产业化推进项目专项工作30万元、其中财政拨款30万元。

4、开展科技转化与推广服务项目专项工作20万元、其中财政拨款20万元。

4 、结转和结余情况

2016年年末结余为25.49万元,财政补助结转25.49万元,国家科技富民强县项目经费。

5 、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(1)2016年度“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.8万元,完成预算的60 %,决算数较上年增长20%。其中:

因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

公务接待费支出年初预算数为0元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为1.8万元,完成预算的60 %,决算数较上年增长20%。

(2)2016年会议经费年初预算数为 0元,决算数为0元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

(3)2016年培训费年初预算数为 0.37万元,决算数为0.37万元,完成预算的100%,决算数较上年增长5.71 %。

6 、部门预算执行情况分析说明

2016年度财政拨款支出年初预算为199.29万元,支出决算为166.76万元,完成年初预算的83.68。决算数小于年初预算的主要原因是;国家科技富民强县项目资金跨年支付;

7 、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出42.51万元,比2015年减少22.44万元,降低34.55%。主要原因是:压缩机关经费开支规模,严格把关经费支出等。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆;其中单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

8 、专业名词解释

“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费: 指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

                    尉犁县教育和科学技术局(科技局)

                          二〇一七年九月八日

 

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县科技局(本级)

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