2016年度尉犁县红十字会部门决算分析报告

来源:作者:发布日期:2017年09月15日15:09点击数:

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。主要工作职能是依法开展募捐、救灾,参加国际人道主义救援,开展无偿献血的宣传推动,普及卫生救护和救助工作,完成人民政府委托事宜。

2.机构人员情况。核定编数为3人,其中事业编制2人,公益性岗位编制1人。现实有人员3人。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年尉犁县县红十字会在县委、县政府的正确领导下,在州红十字会的指导帮助下,按照工作安排部署,认真学习领会党的十八大会议精神,贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规。一是“5·8世界红十字日”、“5·12抗震减灾日”、“9·12世界急救日”等活动县红十字会联合各社区及红十字志愿者纷纷走上街头开展宣传工作;二是认真做好救灾、救助、救护,社会募捐等各项工作。为白血病患者姚香金募集捐款捐款10000元;为白血病患者古力娜尔·衣明捐款8941元;为亚急性脑梗死患者许重阳捐款4974元;为白血病患者沙拉衣丁·帕哈尔丁捐款32780.1元。三节来临之际红十字会常务副会长司马义·木沙同志带着米面油等价值4460余元的慰问品,慰问了20户65岁以上老人。今年尉犁县红十字会到各社区、学校开展了卫生救护培训3次共计440余名各族群众参加了初级卫生救护培训。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况,绩效支出情况

按照县财政局《关于下达2016年度部门预算批复的通知》(尉财预[2016]11号)文件,确定我会2016年部门预算为147843元,比2015年128632元增加19211元,其中:社会保障和就业比去年增加了17468元,2015年绩效工资安排2016年预算执行两个人14000元支出。医疗卫生与计划生育支出比去年减少了2772元,住房保障支出比去年增加了4516元。同时我会认真执行中央八项规定,将业务支出费用减少了10%。

(二)收入支出执行情况

1.支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况。

2016年的执行中,实际经费支出比年初预算增加0.89万元,增长14.55%,见下表:

支出功能科目比较表

                            单位:万元

项目

年初

预算数

2016

执行数

增减数

变动比率(%)

社保保障和就业

22.99

25.99

0.3

1.13

医疗卫生与计划生育

0.28

0

0.28

0

住房保障

0.65

1.09

0.44

40.37

 

 

 

 

 

合计

25.62

28.62

0.3

1.11

 

 

 

支出经济分类比较表

                                                       单位:万元

项目

年初预算数

2016 年执行数

增减数

变动比率(%)

工资福利支出

18.95

18.95

0

0

商品和服务支出

8.23

8.56

0.3

1.13

对个人和家庭的补助

1.49

1.49

0

0

 

 

 

 

 

合计

25.62

28.62

0.1

1.13

(2)差异原因分析。因社保基数调整增加的医疗保险等社保支出;工资的调整。

(3)(1)三公经费支出情况:2015年县红十字会三公经费支出总额为0万元,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护支出0万元、公务接待费0万元。人均三公经费支出0万元。如表所示:

项目

2015 年决算数(万元)

2016 年执行数(万元)

与2016年相比增减情况

因公出国(境)费用

0

0

0

公务用车购置及运行维护支出

0

0

0

公务接待费

0

0

0

三公经费合计

0

0

0

                                                

 

入开展了治理“小金库”、清理吃空饷、办公用房清理等专项整治活动,加大了政府采购预算执行力度,严格财政资金使用效益,当年预、决算没有发生重大变化。同时我单位严格按照行政单位会计制度,做到账簿记录与会计凭证、会计报表、实物及款项的实有数额相符,会计账簿之间相对应的记录相符。

(三)年末结转和结余情况

我机关年末结余0万元,与上年年末数相同,当年没有发生资金结余。同时2016年也没有使用和结转下年财政资金额度。

三、资产负债情况分析

“资产负债简表”中行政单位“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。如表所示:

3.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”,等往来账款情况说明。如表所示

 

暂付款明细

年初数

年末数

    红会会费

2752.93

523

    办公费

2752.9

0

    返还玉树项目支持费

1611.5

1611.5

    爱心捐款

14193.5

40446.75

    存入备灾资金

100000

100000

    开办费

 

0

合计

119633.14

142058.25

 

2012年度增加存入备灾资金100,000元;2016年度共计捐款40446.75元,有元尚未支出。

4、固定资产增加0元购买办公设备(财政拨款购买办公设备0元基本专项户支出)

 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。县人大机关属于国家机关,因此我单位严格按照行政单位会计制度设置了会计账簿,规范设置会计凭证、总账、明细账、银行日记账和相关报表,其账务由政府楼内会计集中核算中心统一负责。相关账簿的设置、财务核算符合财经法律、法规的规定。我单位严格按照要求定期进行财产清查,并做到了账簿记录与会计凭证、会计报表、实物及款项的实有数额相符,会计账簿之间相对应的记录相符;在岗会计人员均持有会计从业资格证书。

2.本部门预、决算公开工作情况。自县财政批复预、决算后,分别于2016年3月25日。

 

尉犁县红十字会

2017年9月14

 

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县红十字会(本级)

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