2016年尉犁县文化体育广播影视局决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日18:09点击数:

(一)单位主要工作职责:

一、基本情况

尉犁县文体局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业的方针政策和法律法规,制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业发展的政策和规划,并监督实施;把握好舆论导向,领导、协调、监督全县文化体育广播影视旅游业各项工作开展。制定全县文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业发展规划,指导文化艺术、体育事业、广播影视、旅游业体制改革。协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务建设。协调指导县和乡(镇)广播影视建设,贯彻执行国家广播影视行业工程建设标准,指导重点文化体育广播影视旅游设施建设。局行政编制7人,全额拨款事业编制17人,全局实有在职人数24人,内设文财股、行政执法股、文化体育股、广播影视股四个科室。文体局属有广播电视台、文化馆、图书馆、博物馆、文化市场稽查大队、文物局、非物质文化遗产保护中心、业余体校、罗布淖尔胡杨歌舞团(自收自支)、电影公司10个下属单位。

(二)人员情况:

本单位属行政机关,2016年核定编制数24人,其中:局行政编制7人,全额拨款事业编制17人,实有人数24人,行政在职人员11人,工勤人员1人,事业人员11人,同工同酬1人。退休人员8人,其他人员39人,遗属人员3人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016 年度部门预算收入1158.66万元,与上年对比增加99.13万元,主要是原因是人员增加,人员工资福利支出增加,专项经费资金增加,年度执行中未进行调整。

(二)收入支出执行情况

当年财政拨款收入1038.60万元,上年结转资金120.06万元,支出1158.66万元,与上年度对比,分别增加99.13万元、支出增加99.13万元,增幅分别为:9.36%、增加的主要原因是人员增加。

1 .收入支出结构分析

(1)收入总计1158.66万元,其中:财政拨款978.69万元,其中:政府性基金55.46万元,分别占94.63%、5.36%。

2 .重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出共计2.36万元,全部为车辆运行维护费,比上年下降0.01万元,降幅0.29%,未发生接待费和因公出国(境)费用。

(2)本年度未发生会议费,招待费。培训费 23656元。

(三)年末结转和结余情况

(1)年底结余结转641元,主要原因是资金全部在本年度采购计划里。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

本年度资产均负债有所减少,固定资产增加了78.51万元。

(二)资产负债对比分析

本年度和上年度相比,资产有所增加,资产总额减少85.90万元,负债减少40.41万元。

(三)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出是指日常公用经费指办公费、交通费、水费、电费、邮电费等 372.85 万元。

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县文化体育广播影视局(本级)

 

 

尉犁县文化体育广播影视局

2017 年9月10日

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