2016年度尉犁县工业园区部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日18:09点击数:

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。依据国家、自治区有关法律、法规和规定,拟定园区管理办法并组织实施;负责园区总体规划的编制及报批工作;负责园区内的项目审批和申报工作;负责园区土地储备及开发的实施工作;负责园区基础设施和公用设施建设的指导、监督和协调工作;负责园区招商引资、企业入园、项目投资的管理、服务和协调工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.机构人员情况。

工业园区管理委员会为全额预算事业单位,机构规格为科级。核定事业编制数为10人,实有人数为6人。正副科级领导职数3人,正副科级领导实有人数0人。单位车辆1辆,电话2部。根据尉党编委发[2013]19号文件精神,内设三个职能机构。

3.机构人员当年变动情况及原因。本年度无人员变动。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

按照县财政局《关于下达2016年度部门预算批复的通知》(尉财预[2016]1号)文件,确定我机关2016年部门预算为3527.16万元,比2015年103.01万元增加3424.15万元,因将园区企业的基础设施建设补助纳入了预算。

(二)支出执行情况

1.工资福利支出53.78万元;

2、商品和服务支出57.51万元;

3、对个人和家庭的补助4.22万元

4、对企事业单位的补贴支出3938.34万元;其中:拨付园区纺织企业基础设施建设1824万元,拨付园区企业政策性补贴2114.34万元。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本单位2016年财政拨款4053.83万元,本年总支出4053.83万元,相差0元。

(二)收入支出执行情况

1.支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况。

2016年的执行中,实际经费支出4053.83万元,比年初预算增加526.67万元。

2.收入支出结构分析

(1)收入结构:2016年财政拨款收入4053.83万元。

(2)支出结构:各项支出占总支出的比重如下:工资福利支出占2%,商品和服务支出占2%,对个人和家庭补助支出占0.1%,对企事业单位的补贴支出占95.9%。

 

3.重点经济分类支出执行情况

(1)2016年度本单位无因公出国(境)团等支出数,三公经费总支出2.39万元;其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护支出2.39万元、比上年减少0.02万元;未发生公务接待费,比上年降幅100%。2016年单位有1辆公务车,没有车辆编制。

(三)年末结转和结余情况

2016年财政拨款收支平衡,没有结余。

三、资产负债情况分析

2016年资产总额45005.43元,负债合计35811.87元,净资产合计9193.56元。资产负债率126%。

附件: 尉犁县工业园区部门决算公开表

 

尉犁县工业园区管理委员会

                            2017年9月15日

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