2016年度尉犁县人民代表大会常务委员会部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月15日18:09点击数:

一、基本情况

1.主要职能。一是负责常委会以及常委会党组会议决定事项的组织实施和督促检查;二是负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文件工作,组织协调常委会各工作委员会的工作。三是负责人民代表大会制度的宣传工作;四是负责常委会机关人事、老干、保卫、财务和后勤工作,办理常委会领导交办的其他事项。

2.机构人员情况:核定编数为8人,其中行政编制8人。现实有人员48人,其中:在职人员25人,离休人员2人,退休人员17人,其他人员4人。另外享受生活补助的遗属3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,县人大部门决算为尉犁县人民代表大会常务委员会本级决算。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况

2016年县人大机关各项收入为490.51万元,其中财政拨款收入490.50万元,占总收入的99.99%,其他收入0.01万元。

2016年各项支出490.56万元,收支相抵,从基本支出结转结余中弥补支出0.05万元。

(二)部门收入情况:当年县人大机关财政拨款收入490.50万元,其中:一般公共服务支出346.06万元,教育支出2.22万元,社会保障和就业支出96.69万元,医疗卫生与计划生育支出25.57万元,住房保障支出20.02万元。

(三)部门支出情况:当年县人大支出为490.56万元,其中基本支出485.10万元,项目支出5.45万元。一般公共服务支出346.06万元,教育支出2.22万元,社会保障和就业支出96.69万元,医疗卫生与计划生育支出25.57万元,住房保障支出20.02万元。

(四)部门结转结余情况:县人大年末结余3.5万元,比上年年末数减少0.05万元,主要是银行结算费用大于利息收入0.05万元。

(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况:

1、“三公”经费支出情况:当年县人大机关三公经费支出总额为14.10万元,比上年减少8.52万元,压缩支出38%。其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护支出12.41万元、公务接待费1.68万元。

2、会议费支出情况:2016年会议费支出21.22万元,比上年减少3.30万元,比上年减少13.46%。

3、培训费支出情况: 2016年培训费2.63万元,比上年减少0.04万元,主要用于各级人大代表和人大干部培训工作。

(六)部门预算执行情况分析

按照县财政局《关于下达2016年度部门预算批复的通知》(尉财预[2017]88号)文件,确定县人大2016年部门预算为485.26万元,比上年部门预算增加126.56万元,增长35.28%。其中:一般公共服务支出309.76万元,增加97.1万元,增长45.66%。社会保障和就业支出129.55万元,比上年增加16.62万元,增长14.72%。医疗卫生支出25.90万元,比上半增加5.38万元,增长21.83%。住房保障支出17.84万元,比上半增加5.26万元,增长41.81%。

2016年的实际执行中,各项支出比年初预算增加5.4万元,增长1%。

(七)其他重要事项的情况:

1、机关运行经费支出情况:2016年县人大机关运行经费63.80万元。

2、部门国有资产占用情况:2016年我机关固定资产增加70793元,其中:复印机一台,原值19074元;联想杨天T4900D电脑7台,原值44469元;惠普1020打印机1台,原值1400元;彩色打印机1台5850元。

3、部门预算绩效管理工作开展情况:

县人大机关属于国家机关,因此县人大办公室严格按照行政单位会计制度设置了会计账簿,规范设置会计凭证、总账、明细账、银行日记账和相关报表,其账务由政府楼内会计集中核算中心统一负责。相关账簿的设置、财务核算符合财经法律、法规的规定。县人大严格按照要求定期进行财产清查,并做到了账簿记录与会计凭证、会计报表、实物及款项的实有数额相符,会计账簿之间相对应的记录相符;在岗会计人员均持有会计从业资格证书。

附件:县人民代表大会常务委员会办公室(2016本级)

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