尉犁县政协2016年部门决算公开说明

来源:作者:发布日期:2017年09月18日08:09点击数:

一、 单位基本情况

1 、部门职责

一是围绕县委的中心工作进行政治协商、民主都督、参政议政;二是按照《中国人民政治协商会议章程》按时、定期召开政协全委会、常委会及主席会议;三是对委员所提提案进行整理、交办、督办;四是带领委员对群众普遍关心的热点、难点问题进行深入调研,为县委决策提供有价值的参考意见;五是组织委员到区内外视察、考察,为委员更好的参政议政创造条件;六是征辑、出版《尉犁文史资料》;七是认真做好县委安排的各项工作任务。

2 、机构设置

尉犁县政协核定编制7人(县级领导的编制不在内),现有干部37人,其中:在职15人、离休1人、退休21人;单位内设“一办四委”(政协办、提案委、经科委、教文卫委和民宗委)。

二、2016年度部门决算报表(见附件)

1、收入支出决算总表     

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

9、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

10、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

11、资产负债简表

12、2016年度部门绝算相关信息统计表

三、2016年度部门决算情况说明

1 、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入、支出总计429.6万元,与上年相比收、支总计各增加72.54万元,增加20.3,主要原因是人员及工资增加、换届。

2 、部门收入情况说明

2016年收入总计429.6万元,其中:一般公共服务支出320.32万元,教育支出2.33万元,社会保障和就业支出67.57万元,医疗卫生和计划生育支出21.34万元,住房保障18.04万元。

3 、部门支出情况说明

2016年支出总计429.6万元,其中工资福利支出289.97万元,商品和服务支出75万元,对个人和家庭的补助59.02万元,其他资本性支出5.61万元。

4 、部门结转结余情况说明

2016年政协经费无结余

5 、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(1)2016年度“三公”经费支出年初预算数为20万元元,决算数为16.14元,完成预算的80.7%,决算数较上年增长13.42%,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为5.92万元,决算数较上年减少1.66%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为10.22万元,完成预算的51.1%,决算数较上年增长24.48%。

(2)2016年会议经费年初预算数为17.28万元,决算数为22.69万元,完成预算的131.3%,决算数较上年增长31.3%。原因是:2016年分别于1月、9月召开了两次全委会,9月召开的是换届会议,会期长,人数多,餐饮费上涨。

(3)2016年培训费年初预算数为2.33万元,决算数为2.33万元,完成预算的100%,决算数较上年增长20%。

6 、部门预算执行情况分析说明

2015年度财政拨款支出年初预算为416.22万元,支出决算为429.6万元,完成年初预算的103.21

7 、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出75万元,比上年增加29.02万元,增长63%。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆4辆;其中一般公务车辆4辆,2辆越野车、2辆小轿车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无重大民生项目和重点支出项目,因此无相关的绩效评价结果。

8 、专业名词解释

“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费: 指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

                              尉犁县政协

                            2017年9月18日

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州中国人民政治协商会议尉犁县委员会(本级)

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