2016年尉犁县国土资源局部门决算

来源:作者:发布日期:2017年09月18日08:09点击数:

第一部分单位概述       

一、单位基本情况

1.主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、测绘工作的法律、法规和政策规定;拟定我县管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源、测绘管理的规范性文件和具体实施的意见并组织实施.

(2)组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、测绘事业发展规划和其他专项规划;参与报县政府审批的城镇总体规划审核;组织实施建设项目用地的预审和有关项目的论证、会审;指导、审核乡镇土地利用规划和其他专项规划.

(3)监督检查全县各级国土资源部门行政执法和土地、矿产测绘规划执行情况;依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益,调处权属纠纷,查处违法案件。

(4)拟定规范的保护与开发政策,实施农地用途管制,组织基本农田保护;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作.

(5)贯彻实施国家地藉管理办法,组织全县土地资源调查、地藉调查、土地统计和动态监测;实施土地确权、定级和登记等工作,指导乡镇土地使用权登记发证管理工作.

(6)组织实施全县土地资源、土地市场管理和政府审批的土地收回、收购、储备、出让、拍卖等工作.

(7)负责矿产资源的管理和矿产资源补偿费的征收;管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;负责矿产资源储量管理和地质资料汇交工作。

(8)负责国家、省、市、县财政拨给的地勘费、测绘事业费及其他专项资金的监督管理;按规定做好矿产、资源、土地税费征收、使用的有关工作.

(9)承办县委、县政府交办的其他事项.

2、机构设置情况

我单位2016年度内设科室14个,分别为尉犁县国土资源局、土地征地事务中心、耕地保护规划中心、土地登记中心、不动产登记中心及各乡共9个国土所。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

(1)我单位共有人员编制79人,其中行政编制6人,参照公务员管理编制41人,全额事业编制29人,差额编制编3人,实际在职人员68人,行政及管理人员38人,其中乡科级正职5人(实职2人,享受待遇3人),乡科副职8人(其中实职2人,享受待遇6人),科员及以下25人;职员八级专业技术岗及以下20人;工勤及技术人员10人。上年同期实际在职人员55人。

二、(2)退休人员共16人,共有人员 行政退休人员7人,事业退休人员9人,其中:正科6人,主任科员5人,科员及专业技术人员以下人员5人。与去年同期增加2人。另有公益性岗位人员4人,遗属人员7人。

三、 部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,我单位部门决算包括尉犁县国土资源局和尉犁县土地储备交易测绘中心两个部门。与上年相同,2016年按合并汇总后合并报表上报。

第二部分2016年度部门决算报表

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出预算安排情况

1、按照县财政局《关于下达2016年度部门预算批复的通知》(尉财预[2016]1号)文件,确定2016年部门预算为974.49万元,其中实际收到的一般预算财政拨款收入910.4万元,根据年初部门预算,做如下支出安排:职工培训支出2.69万元,社会保障和就业支出62.07万元,医疗卫生与计划生育支出33.48万元,行政运行经费支出770.27万元,住房保障支出39.19万元。去年同期财政拨款年初预算为997.05万元,今年降低86.65万元原因:人员经费、日常公用经费均有所下降。

2、单位本年度政府性基金预算财政拨款收入6182.6万元,财政部门拨款对账单6182.6万元,其中本年度县财政追加的石油用土土地补偿费10.63万元、格库铁路(含兵团资金)三线迁改、沟渠改移等6171.97万元,与财政核对一致。去年同期政府性基金预算财政拨款收入10.863万元,为当年度县财政追加的石油用土土地补偿费,

3、上级补助收入12万元,为自治区拨付的测量标志维护经费,因资金在12月底拨付,暂未使用。

4、其他收入36.62万元,为测绘中心、国土局本局及国家开发银行2016年度的存款利息收入。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

(1)、单位本年度基本支出989.90万元,支出小于年初预算,去年同期支出1247.86万元,降低257.96万元,原因:今年根据相关文件规定,调整人员工资,人员经费有所增长,另上年同期退泰昌公司及农发行土地出让金307.52万元,为当故本年支出有所下降。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入6182.6万元,财政部门拨款对账单6182.6万元,为本年度县财政拨入的石油用土土地补偿费10.63万元、格库铁路(含兵团资金)三线迁改、沟渠改移等6171.97万元,与财政核对一致。上年同期县财政拨入的石油用土土地补偿费10.86万元。

2.收入支出结构分析

(1)2016年收入总计7270.63万元,其中土地交易费收入129.01万元,利息收入36.62万元,上级补助收入12万元,财政拨款收入7093万元;土地交易费收入占总收入的比重为1.77%,利息收入占总收入的比重为0.5%,上级补助收入12万元,占总收入的比重为0.17%,财政拨款收入占总收入的比重为97.55%;2016年度总支出为7207.25万元,其中人员经费支出642.94万元,日常公用支出346.96万元,行政事业类项目支出6217.35万元,人员经费支出占总支出的比重为8.92%,日常公用支出占总支出的比重为4.81%,行政事业类项目支出占总支出的比重为86.27%。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况。

2016年我单位共有2个部门:国土资源局本局及土地交易测绘中心。测绘中心只有临时聘用人员4人,所发生的支出20.76万元主要是收取的土地交易费所缴纳的税款及临时聘用人员工资,收入129.01万元,事业收入(土地交易费收入)129.01万元,利息收入10.11万元。国土资源局本局收入7271.28万元,其中财政拨款7093万元,利息收入36.62万元,上级补助收入12万元。

5、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况:2016年度我局三公经费支出总额为34.14万元,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护支出34.14万元、公务接待费0万元。人均三公经费支出0.5万元,三公经费支出比2015年有所下降,原因:受今年经济因素影响:车辆燃油价格也比2015年下降。

二、机关运行经费说明

我局2016年机关运行经费支出233.16万元,我局2015年机关运行经费支出576.62万元,比2015年减少343.46万元,降低59.56%。主要原因是上年同期退泰昌公司及农发行土地出让金307.52万元,另受经济因素影响,车辆燃料价格2016年比2015年下降幅度较大等原因导致机关运行经费同时下降。

三、国有资产占用情况及关于预算绩效管理工作开展情况说明

1、截止2016年12月31日,我局共有车辆17辆,均为一般公务用车,本年度单无公务用车购置,无单位价值200万元以上的大型设备。我局严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按进度完成预算编制工作并及时上报县财政,按规定编制政府采购预算,预算编制全面科学。

2、我局预算全年执行进度达到本部门执行进度,财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,各项公用经费用到了实处,改善了我局的办公环境。三公经费支出均为车辆运行支出,较上年有所减少,无公务用车购置情况。

3、项目支出均根据上级文件要求及实现我县合理布局用地、保护耕地红线,保护和治理地质环境及保障人民生命财产安全、以促进我县经济发展的目标,本着厉行节约的原则,合理安排项目支出。

4、我局财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购。

5、我局2016年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标,但还应加强财务管理和内部控制监督制度,严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格执行“三重一大”及“四个不直接分管”的规定,严格三公经费支出的审核和审批,合理压缩三公经费支出。

四、专业名词解释

1、三公经费支出:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费(公务用车购置费、公务用车运行维护费)、公务接待费(国内接待费、国(境)外接待费)。

2、机关运行经费支出:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和,包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费、公务接待费、办公设及专用备购置等项目。

 

 

 

                               尉犁县国土资源局

                               2017年9月08日

 

附件:尉犁县国土资源局2016年部门决算公开表

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