2016年尉犁县塔里木乡卫生院部门决算

来源:作者:发布日期:2017年09月19日08:09点击数:

概述

    (一)单位主要工作职责:我院主要针对全乡广大农牧民及周边群众开展基本医疗工作、疾病预防控制、卫生保健、基本公共卫生服务计划生育等工作职能。

(二)人员情况:核定编制数为23人,其中:全额事业编制21人,工人1人,退休职工7人。

(三)机构设置:我单位根据尉编委[2007]1号文件,设置行政办公室、财务室、门诊住院科、防疫科、检验科及公共卫生办公室等。

 

现将我院2016年度部门决算公开具体内容总结如下:

  一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计4091058.91元,其中:财政拨款收入3719569.45元。支出总计4218624.06元,其中:基本支出3284859.44元,项目支出933764.62元。

二、 部门收入情况说明

2015年收入合计4091058.91元,财政拨款3719569.45元,其中教育支出1773元,社会保障和就业支出319069.28元,医疗卫生与计划生育支出3243311.17元,住房保障支出155456元。

三、部门支出情况说明

2016年支出合计4218624.06元,(1)基本支出3284859.44元,其中教育支出1733元、社会保障和就业支出319069.28元、医疗卫生与计划生育支出2808601.16元、住房保障支出155456元。(2)项目支出933764.62元。

基本支出具体明细如下:

1、工资福利支出小计2444068.02元,其中基本工资871637.12元、津贴补贴858091元、奖金21000元、社会保障缴费485439.9元、其他工资福利支出207900元。

2、商品服务支出小计:969805.04元,其中办公费681027.59元,手续费:1405元,邮电费:1296、电费800元、水费20000元,工会经费39066元,差旅费3520元、维修费7595元,培训费1733元,取暖费63453.96元,公务用车运行服务费4285元,专用材料费143817.74,劳务费1500元,其他交通费305.75元

3、对个人和家庭的补助支出小计283604元,其中奖励金:1608元、生活补助100440元、住房公积金155456元。采暖补贴26100元

4、其他资本性支出共521147元:办公设备购置:121036元。购买专用设备:400111元。

项目支出具体明细如下:

商品和服务支出共933764.62元,其中商品和服务支持共计:667764.62元,包括办公费370121.49元,维修维护费:6580元,专用材料费:110000元,劳务费:170793.77元,其他交通费:10269.36元。其他资本性支出:266000元全部用来专用设备的购置。

四、 部门结转结余情况说明

2016年部门决算收支结余-127565.15,用事业基金-127565.15来弥补收支差额。

   五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年部门决算“三公”经费总支出:4285,其中无因公出国(境)费用及公务接待费用,公务用车维护费:4285用于日常对车辆的维护及车辆燃油费。 培训费1733元用于单位各项开展业务培训及外出培训支出,无会议费。本着严格控制三公经费开支、勤俭节约的原则,大力压缩不必要的开支,减少支出。

 

六、 部门预算执行情况分析说明

据2016年度部门预算批复指标说明,分析如下:

   1.支出总表(资金来源)总计4218624.06元,这其中3719569.45元来源于财政拨款补助; 353930.4元来源于事业单位经营收入,17559.06来源于其他收入。用事业基金弥 收支差额127565.15元。

 1、支出预算表总计4218624.06元

   工资福利支出合计2444068.02元、商品服务支出合计969805.04元、对个人和家庭的补助支出合计283604元,其他资本性支出521147元;   

2015年决算中本年收支总计3423060.49元,2015年决算收支总计4218624.06元,对比14年数据15年增长23%。原因为:1. 2016年度工资津贴有大幅度增长2. 强化落实我院公共卫生工作,加大了资金投入;3、2016年度开展了全民健康体检工作,加大了此项工作的投入资金。 2016年财政拨款支出年初预算数3209153.97元,决算数3719569.45元,对比预算数增长15%,原因为1. 2016年度工资津贴有大幅度增长2. 强化落实我院公共卫生工作,加大了资金投入;2016年度开展了全民健康体检工作,加大了此项工作的投入资金。

七、其他重事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

   因为是事业单位所以没有机关运行经费。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;无价值200万元以上大型设备;

(三)部门预算绩效管理工作按照县财政局要求开展,根据年初预算支出各项经费,在财政局下发年初部门预算后,及时在政府网站公开部门预算情况。

 

 

尉犁县塔里木乡卫生院

2017年9月18日

附件:新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县塔里木乡卫生院

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