2016年尉犁县古勒巴格乡卫生院部门决算情况说明

来源:作者:发布日期:2017年09月20日点击数:

据尉财发{2017}88号文件指示精神,现将我院2016年度部门决算公开具体内容总结如下:

一.单位概述:

(一)单位主要工作职责:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。对全乡农牧民日常疾病进行诊疗,并承担了全乡适龄人群的计划免疫,卫生防疫及妇幼保健工作,对全乡长住及流动人口进行公共卫生工作的全面开展,以及乡村医务人员与卫生员业务培训与技术指导,售药。

(二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为23人,其中:事业编制23人;现有实有人员34人,其中:在职人员21人,离退休人员3人,乡村医生7人,遗属3人。

(三)机构设置:我单位根据尉编委[2007]1号文件,设置行政办公室、财务室、门诊住院科、防疫科、检验科及公共卫生办公室等。

(四).单位主要业绩

我单位不断强化医务人员的工作作风,加强责任心,规范执行医院的各项规章管理制度,定期进行法律宣传和学习,做到全单位职工知法、守法、用法律保护自己。将健康教育、慢性病宣传、廉政警示文化等有机融合在一起,努力促进医院行业作风进一步好转,改善医务人员服务态度,进一步提高服务水平和服务质量。

  二、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计4086000元,其中:财政拨款收入3277621.65元,事业收入806840.67元;其他收入1537.68元。支出总计3994574.83元,其中:基本支出3067004.13元,项目支出927570.7元。

三、  部门收入情况说明

2016年收入合计4086000元,(1)财政拨款3277621.65元,其中社会保障和就业支出145064.82元,医疗卫生与计划生育支出2986648.83元,住房保障支出145908元。(2)事业收入806840.67元为医疗业务收入。(3)其他收入1537.68元。

四、部门支出情况说明

2016年支出合计3994574.83元,(1)基本支出3067004.13元,其中社会保障和就业支出145064.82元,医疗卫生与计划生育支出2776031.31元,住房保障支出145908元。(2)项目支出927570.7元。

基本支出具体明细如下:

1、工资福利支出小计2392461元,其中基本工资549976.2元、津贴补贴1303846.98元、奖金204297元、社会保障缴费194388元、机关事业基本养老保险缴费139952.82元。

2、商品和服务支出小计438225.93元,其中办公费8256元、手续费1656.09元、水费700元、邮电费1481元、维修费2500元、专用材料费290869.92元、劳务费30500元、福利费97117.92元、公务用车运行维护费3009.9元、其他交通费用2135.1元。

3、对个人和家庭的补助支出小计22342.7元,其中医疗费85297.2元、住房公积金145908元,人员经费5112元。

项目支出具体明细如下

商品服务支出小计704228元,其中办公费66329元,印刷费74280元,手续费5000元,水费7500元,电费6200.9元,邮电费1296元,维修费32000元,公务用车运行维护费7991.1元,专用材料费467764元,福利费35867元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年部门决算“三公”经费中无因公出国(境)费用及公务接待费用,公务用车运行维护费11001元,用于公务用车维修费及燃油费,培训费支出无。

六、部门预算执行情况分析说明

据2016年度部门预算批复指标说明,分析如下:

支出总表(资金来源)总计2576036.95元,其中2576036.95元来源于经费拨款补助

1、支出预算表总计2576036.95元

工资福利支出合计1999456元;商品和服务支出123623元,对个人和家庭的补助支出合计261742元。

2015年决算中本年收支总计2576587.57元,2016年决算 收支总计3994574.83元,对比15年数据16年增长55%;原因为:1. 2016年度工资津贴有大幅度增长2.强化落实我院公共卫生工作,加大了资金投入;3.积极响应国家号召做好全乡农牧民免费健康体检工作。2016年财政拨款支出年初预算数2576036.95元,决算数3277621.65元,对比预算数增长27%,1. 2016年度工资津贴有大幅度增长2. 强化落实我院公共卫生工作,加大了资金投入。3.积极响应国家号召做好全乡农牧民健康体检工作。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

由于我单位是全额事业单位,2016年部门机关运行经费支出合计为0元。

(二)部门国有资产占用情况说明

  截止2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;无价值200万元以上大型设备。

(三)部门预算绩效管理工作按照县财政局要求开展,根据年初预算支出各项经费,在财政局下发年初部门预算后,及时在政府网站公开部门预算情况。

 

尉犁县古勒巴格乡卫生院

                  二0一七年九月十八日

附:2016年尉犁县古勒巴格乡卫生院部门决算表

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