您现在位置:尉犁县政府网 >> 政务公开>> 财政信息>> 预决算>> 喀尔曲尕乡 >> 正文内容

尉犁县喀尔曲尕乡政府2016年决算说明

来源:作者:发布日期:2017年09月20日点击数:

一、尉犁县喀尔曲尕乡政府基本情况:

尉犁县喀尔曲尕乡政府是县人民政府成立于1987年7月,其前身是墩阔坦乡喀尔曲尕大队。该乡位于尉犁县城西南110公里处,距库尔勒市160公里,东与墩阔坦乡相连,南与和田地区相连,西与库车县、轮台县接壤,北与库尔勒市普惠农场毗邻。全乡行政总面积1.5万平方公里,其中:耕地面积2.4万亩,草场面积225万亩,森林面积71万亩。乡下辖5个行政村、17个村民小组,由汉、维、蒙等3个民族构成,户籍人口1279户3788人,其中汉族73人占户籍人口的1.927%的,维族3715人,占户籍人口总数98.073%;男性1971人,占户籍人口总数52.03%,女性1817人,占户籍人口总数48.07。有驻乡单位5个。维吾尔族多于汉族及其他少数民族;五保户38人;“四老”人员有17人。2016年度,全乡农村经济总收入6229.5万元,较上年增长0.17%;农牧民人均纯收入9788元,较上年增加604元。

主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

至2016年,由喀尔曲尕乡财政所统一核算的独立单位有乡党委、乡政府、乡计生办、乡文化站、乡农机站、乡农经站,林业站,畜牧兽医站,土管所以及四个村的财政转移支付资金帐;核定乡镇机关编制数43个,其中:行政编制21个,实有人数21人,事业编制22个,实有人数22人。有乡镇站所(不含卫生院、学校)6个,核定编制21个,实有人数21人,其中,行政编制1个,事业编制16个,工勤编制4个。经费属于财政拨款“四老”人员34人,其中:老党员7人,老干部20人,老模范1人,老军人6人。村干部27人,其中:“一肩挑”1人、年均报酬2.4万元,单设村“两委”正职2人、年均报酬1.9万元,村“两委”副职2人、年均报酬1.9万元,村“两委”委员23人、年均报酬1.69万元。乡办公活动室建设于2012年12月,总面积1930.39平方米。乡机关食堂建设于2012年10月,总面积140平方米。有乡干部宿舍21套,建设于2012年11月。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

财政预算拨款收入16,037,018.08元。其中1、代表工作支出22559.03.00元,占总收入0.001%;2、行政运行支出4312595.74元,占总收入26.89%;3、其他群众团体事务支出0元,占总收入的0%;4、其他组织事务支出227268.00元,占总收入的1.42%;5、其他统战事务支出11010元,占总收入的0.00069%;6、其他教育管理事物支出51,650.00元, 占总收入的0.32%;7、其他职业教育支出0元,占总收入的0%;8、干部教育0元,占总收入的0%;9、群众文化89864.37元,占总收入的0.56%;10、其他文化支出47240元,占总收入的0.3%;11、其他文化体育与传媒支出150000.00元;占总收入的0.94%12、归口管理的行政单位离退休2700元,占总收入的0.0001%;13、行政单位医疗123464元, 占总收入的0.75%;15、公务员医疗补助36495.0元,占总收入的0.23%;16、其0.23他计划生育事务支出120654.51.00元,占总收入的0.26%;17、其他农业支出499500元,占总收入的3.12%;18、对村级一事一议的补助268000元,占总收入的1.67%;19、对村民委员会和村党支部的补助876392元,占总收入的5.47%;20、其他公路水路运输支出13,429.00元,占总收入的0.023%;21、其他交通运输支出0元,占总收入的0.0%;22、住房公积金274537元,占总收入的1.71%;一般预算支出16229908.93元。其中①工资福利支出4,870,673.41元,占支出的44%; ②商品和服务支出3,840,152.49元,占支出的35% ,其中:办公费667,306.20元,印刷费54,904.00元,手续费0元,水费22,805.00元,电费49,229.30元,邮电费16,600.43元,取暖费234,834.80元,物业管理费0元,差旅费1,262.00元,维修维护费610,226.83元,会议经费22,559.03,租赁费0元,备装购置费8,000.00,培训费9,430.00元,公务接待费0元,专用材料费300.00元,劳务费1,837,810.00元,工会经费5,700.00公务用车运行维护费240,164.10元,其他交通费59,020.80,其它商品和服务支出0元。③对个人和家庭的补助7,427,155.00元,占支出的17%,其中:采暖补贴2700元,生活补助费1,827,618.00元,奖励金37,200.00元,住房公积金274,537.00元,生产补助5,285,100.00,其他对个人和家庭的补助支出0元。④其它资本性支出91,928.03元,占支出的4%,其中:办公设备购置91,928.03元。

 (二)收入支出与上年度对比分析

2016年财政拨款收入16,037,018.08元,比2015年度总预算拨款收入9351425.47元增加6685592.6元, 比2014年度总预算拨款支出3,988,180.37元增加12048837.71元,其中工资福利增加了4,870,673.417元,商品服务支出增加3,840,152.49元,对个人和家庭的支出增加7,427,155.00元,其它资本性支出增加91,928.03元,其他项目增加1,528,000.00元。

(三)年末收支结余情况

2016年末各项收入支出没有结余,结余资金为0元。

三、2016年度取得的主要事业成效

进一步加强预算资金的管理,保障资金使用的安全、高效。加强内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性。确保各项工作的正确开展,保证机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保有压的原则,统筹合理的调度资金,树立过紧日了的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。认真落实贯彻中央、自治区及州县文件精神,服从县委、县人民政府的安排,积极完成各项中心工作。2016年喀尔曲尕乡政府在县委、县人民政府的正确领导下,工作面貌得到了全面的改变,但也存在一些不容忽视的问题,有待于在今后的工作中进一步加强和提高。

四、关于“三公”经费,会议费,培训费情况

2016年度公务用车运行维护费 24.016万元,2016年共有11 辆公务用车,其中一般公务用车6 辆,一般执法执勤用车2辆,其他用车3辆。

2016年度共发生 批次人员培训,培训费共计 9,430 元,职工职称培训,自治区远程教育培训,县财政局业务培训,县党委培训等。

五、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出140.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般预算财政拨款基本支出中公用经费和保持一致)。

六、国有资产占用情况

载止2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中一般公务用车6辆,一般执法执勤用车2辆,其他用车3辆,其他用车主要是执勤巡逻和1辆计划生育用车;无单位价值在,104.3万以上的大型设备。2015年度乡政府严格按照部门预算的批复执行,无随便变更预算执行的情况,以及预算超支的情况,预算执行情况较好。

七、名词解释

“三公经费”是指1、单位领导及工作人员因公务事务用公款出国出境;2、单位用公款购买车辆以及用公款报销加油费,过路费,维修费,保险费,等等;3、单位用公事用公款接待上级或关系单位人员报销的餐费等等。

“机关运行经费”是指行政单位以及参照公务员管理单位的在编在岗的工作人员工资,奖金,办公经费,水电费等商品服务支出,和一些个人家庭补助支出,如独生子女费,住房公积金等等。

 

                                        喀尔曲尕乡人民政府

                                         2017年9月18日

附件:尉犁县喀尔曲尕乡政府2016年决算公开表

字体:【收藏】责任编辑:【打印文章】
相关文章
没有相关内容