——2007年10月20日在尉犁县第十五届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长　　朱铁茂

各位代表：
    我受尉犁县第十四届人民政府委托，向大会作尉犁县2007年预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员、列席人员提出意见。
    一、五年财政工作回顾及2007年财政预算执行情况
    （一）五年财政工作回顾
    2002年以来我县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下，紧紧围绕改革、发展、稳定大局，认真贯彻自治区、自治州财政工作会议和尉犁县第九、第十次党代会精神，坚持依法治税，依法理财，培植财源，调整优化支出结构，深化财政改革，努力增加财政收入。全县财政收入从2002年的3960万元，增加到2007年的8880万元，年均递增17.5%，超额完成了十四届人大一次会议提出的“年均递增9%达到5600万元”收入目标，对经济建设和各项社会事业的投入有了大幅度提高，更好地支持了全县经济发展和社会进步。
    ――巩固强化增收机制，财政“蛋糕”逐步做大
    五年来财政工作以发展为第一要务，综合运用预算、税收、国债、转移支付、补贴等多种调控手段，充分发挥财政政策在体制创新和结构调整方面的积极作用，努力促进县域经济的持续稳定健康发展。为开辟财源，县财政始终把库尉一体化战略作为 “一号工程”，始终全力支持招商引资工作，五年来累计投入资金 3433万元，加强西尼尔工业园建设，打造招商引资平台，为培育新的经济增长点、壮大财源奠定了基础。
    克服全面取消农业税、税费减免等减收政策的影响，加强与国、地税等收入征管部门的合作，认真分析我县经济形势和特点，密切关注经济运行中出现的新情况，及时掌握重点税源户和重点行业的纳税情况及变化规律，结合政府非税收入改革，进一步强化征收管理，财政“蛋糕”逐步做大，与2002年相比全县财政收入增长了1.2倍。在壮大自身财力的基础上，结合财政体制改革，积极向上级反映我县财政运行中存在的特殊困难和问题，争取上级财政不断加大对我县的支持力度，上级补助资金从2002年的4261万元，增加到2007年的12130万元，增加了7869万元。这些资金的大规模到位，使县财政长期受益，有力地缓解了我县财力紧张的状况。财政支出从2002年的10199万元，增加到2007年的23614万元，增长了1.3倍，年均递增18.3%，为各项事业的健康发展提供了财力保障。
    ――全面落实惠农政策，财政支农成效明显 
    始终坚持把解决“三农”问题作为统筹发展的重中之重，按照“多予少取放活”方针，切实加大支农力度。一是积极落实中央农村税费改革政策，全面取消农业税。自2003年降低农业税税率直至全面取消农业税后，农牧民减负幅度达91.4%，负担明显减轻。二是实施惠农补贴。五年累计拨付退耕还林、农民种粮直补等各类补贴1019万元，受益群众695户；拨付扶贫资金531万元，实施项目33个，社会效益突显。三是支持农村基础设施建设和农业产业化。五年财政直接投入农村基础设施资金2905万元，保证了“路、渠、林、房”、高标准节水灌溉等农村重点工作的顺利实施；四是推动农村劳动力转移。累计投入38万元，培训农村劳动力1265人，使一批获得新知识和新技能的新型农牧民进城、外出经商务工，拓宽了增收致富的渠道，实现了农牧民非农收入的快速增长。
    ――切实维护群众利益，社会和谐步伐加快
    运用财政政策和体制手段，积极筹措、投入资金，突出向薄弱环节倾斜，向困难群众倾斜，让广大群众共享改革发展成果。一是调高干部职工的工资水平。积极落实上级调资政策，逐年提高冬季取暧费、福利费等津补贴，人均月工资从2002年的1145元提高到2007年的1836元。二是提高社会保障标准。逐年分类提高了企业离退休人员基本养老金、失业保险金、五保户供养、抚恤金及优抚对象补助，提标幅度大，惠及范围广。三是安排1523万元完善社会救助体系。拨付1140万元，保障了我县每年2200多名城镇低保人员的基本生活，今年又拨付农村社会救助资金31万元，使1160户农村贫困人员受益；安排228万元，支持残疾人事业；安排124万元，帮助150户贫困农户改造住房。四是推进农村合作医疗改革。拨付新型农村合作医疗资金250万元，参合率达到88%，缓解了农牧民“看病难，看病贵”的问题。五是支持动物疫病防控工作。累计拨付动物防疫经费252万元，保证了动物疫病防控工作的有效开展。六是拨付268万元落实计划生育政策。其中：城镇、农村计划生育家庭奖励资金120万元，计划生育手术减免费148万元。七是拨付581万元，全面落实农村义务教育“两免一补”政策和实现农村困难家庭义务教育“零收费”，惠及9760名中小学生。
    ――调整优化支出结构，促进了社会事业健康发展
    认真落实科学发展观，坚持财政支出有保有压有促有控，大力优化支出结构，确保改善民生和促进可持续发展的公共性资金需求。一是落实“科教兴县”战略。累计拨付科技三项费975万元，有力推动了工业科技创新和农业科技进步。累计拨付930万元，新建改造中小学危房14030平方米，撤并8所学校及教学点，全县办学条件大为改善；筹集407万元，清偿部分 “普九”债务；筹集1620万元，建设尉犁中学；全县教育支出从2002年的2028万元，增长至2007年的5674万元，年均增长22.8%，切实做到了支持教育优先发展。二是支持文体广播事业发展。累计拨付646万元，确保了青少年活动中心、文化馆、图书馆、基层文化站和社区活动中心建设，推动农村广播电视村村通工程的实施，支持和丰富广场文化、体育赛事等群众性文体活动，促进了精神文明和社会文体事业的蓬勃发展。三是推进卫生事业发展。累计安排520万元，支持县、乡、村三级医疗机构建设，改善了医疗条件，提高了医疗水平；拨付158万元，用于“非典”等传染病防治防疫和卫生监督。四是加大政法部门支出。逐步提高公检法公用经费标准，目前已达到每人每年20000元，确保了政法部门履行职责的资金需要。拨付996万元，建设法院、检察院和基层公安派出所等办公用房，改善了装备水平和办案条件。五是落实民心工程。累计筹集5279万元，用于农网改造、库尉引水、银华小区建设和天然气入户等民心工程，提高了全县各族群众的生活质量。六是加快生态建设和环境保护。围绕建设“生态尉犁”目标，累计争取专项资金820万元，用于尉北防护林、污水处理厂建设等生态环保工程；筹集3751万元，用于县城主要街道延伸、改建和市政灯饰、绿化等城建工作，县城的整体面貌焕然一新。
    ――科学规范管理体制，稳步提升了公共服务能力
    一是全面实施部门综合预算和政府收支分类改革。坚持“人员经费按政策，日常公用经费按定额，项目经费按财力可能”的原则，按照政府收支分类改革要求，科学设定定额标准，逐步提高预算编制质量，保证了各级各部门的正常运转。二是稳步实施“国库集中支付”改革。在以统发工资、工程款直付等国库直接支付的基础上开展国库授权支付业务，现已实行国库集中支付改革的单位达101户，大大减少了资金流通环节，提高了资金调度调控能力。三是实施政府非税收入改革。认真清理行政事业性收费项目，进一步完善“收支两条线”管理办法，加强票据管理，加大稽查力度，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。目前，纳入非税收入征缴系统的单位达到60个，累计资金8493万元，有效地规范了执收、执罚行为，增强了政府宏观调控能力。四是推行政府采购制度。彻底实行“管采分离”的阳光采购，纳入政府采购目录的项目达71项，五年来，共实行政府采购1506批次，完成政府采购额3159万元，节约资金442万元，年平均节约率达到12%，取得了较好的经济效益。五是加强了国有资产的管理。通过竞拍、转让、划拨的形式加速资产更新，盘活存量资产，优化了结构。对全县127家行政事业单位进行了资产清查，做到“数字清，情况明”，资产管理工作取得阶段性成果。六是改革完善了“乡财县管乡用”为主的县乡财政管理体制。对乡镇实行“会计集中核算”，规范了乡镇会计核算行为。加大了乡镇的保障力度，五年来，对乡镇的补助从2002年的1474万元，增长至2007年的2760万元，年均增长13.4%，切实做到乡镇经济社会统筹发展。落实了180万元村级组织经费，521万元阵地建设资金，确保了村社基层组织的正常运转。七是控消政府债务。通过将部分政府债务偿还资金纳入预算、控制债务规模、强化管理、节约资金、积极争取上级支持等措施，共清偿债务5030万元，化解了财政风险，提高了政府诚信度。八是切实加强财政监督。累计培训全县会计1652人次，整顿和规范会计工作秩序，加强对财政资金运行事前、事中和事后的全过程监督，不断提升财政资金管理使用效益，使有限资金发挥最大作用。
    （二）2007年财政预算预计执行情况
    2007年地方财政收入预计完成8880万元，完成预算的108.2%，比上年实际完成数7074万元，增长25.5%。其中：一般预算收入预计完成8535万元，完成预算的106.6 %，比上年增长23.7%；基金收入预计完成345万元，完成预算的172.5 %，比上年完成数增长99.4%，增长的主要原因是，土地出让金由专户管理改为全额纳入政府基金预算管理。地方财政收入分部门预计完成情况为：受石油税收增收的拉动，国税部门完成2506万元，完成预算的103.6%，较上年增长33.6%，；地税部门3457万元，完成预算的92.6%，较上年增长18.5%；其他部门2917万元，完成预算的142%，增长37.9%。
    2007年全县地方财政支出预计达到23614万元，剔除上级专项2154万元，完成预算的105.5%，同比增长8.6%。其中部分支出预计为：一般公共服务支出5825万元，公共安全支出1338万元，教育支出5674万元，社会保障和就业支出2918万元，医疗卫生支出1662万元，城乡社区事务支出1192万元，农林水事务支出3945万元。
    2007年尉犁县财政预算执行结果预计为：